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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200126 - SPRF-ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200126 - SPRF-ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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200126 - SPRF-ES
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Número da Compra
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00019/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.440.675/0001-17 - L M SOLUCAO EM IMPRESSAO LTDA
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Processo
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08667.042521/2025-79
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSÃO COM REMUNERAÇÃO GARANTIDA POR MEIO DO PAGAMENTO DE FRANQUIA MÍNIMA MENSAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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25/02/2026
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Vig. Fim
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24/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 29.304,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 2.442,00
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Valor Acumulado
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R$ 29.304,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08667.042521/2025-79
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25/02/2026
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24/02/2027
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29.304,00
|
12
|
2.442,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200126
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2026NE000045
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RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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17.171,60
|
4.374,40
|
0,00
|
12.797,20
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
61
|
2026-07-07
|
08667.004589/2026-31
|
2026-07-10
|
2122.00
|
|
80
|
2026-08-10
|
08667.005295/2026-26
|
2026-08-10
|
2122.00
|
|
113
|
2026-09-18
|
08667.005782/2026-99
|
2026-09-21
|
2187.20
|
|
36
|
2026-04-16
|
08667.003314/2026-80
|
2026-04-23
|
2122.00
|
|
45
|
2026-05-14
|
08667.003725/2026-75
|
2026-05-20
|
2122.00
|
|
53
|
2026-06-11
|
08667.042521/2025-79
|
2026-06-15
|
2122.00
|
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Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-05-26
|
1465.20
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
10000
|
0.19
|
22800.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - MONOCROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA SEM PAPEL
|
3000
|
0.08
|
2880.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - DENTRO DA FRANQUIA SEM PAPEL
|
300
|
0.74
|
2664.0000
|
|
Serviço
|
OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - PÁGINAS A4 - POLICROMÁTICO - EXCEDENTE A FRANQUIA - SEM PAPEL
|
200
|
0.4
|
960.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.594.047-**
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LUDMILA APARECIDA TAVARES
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Gestor
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|
***.572.877-**
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RAFAEL GUSTAVO GUZZO OLIVEIRA
|
Gestor Substituto
|
|
***.197.097-**
|
ZAIRO COELHO DA SILVA JUNIOR
|
Gestor Substituto
|
|
***.486.417-**
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EDUARDO VALENTIN COZZER
|
Fiscal Titular
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***.763.867-**
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FELIPE DE ALMEIDA SANT ANNA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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