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Órgão
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26410 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00025/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158377 - IFNMG/CAMPUS SALINA
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Número da Compra
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00077/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.876.456/0001-03 - 26.876.456 GILMAR FONSECA MAGALHAES
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Processo
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23396.003495/2025-94
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MOTORES E BOMBAS D'ÁGUA DO IFNMG CAMPUS SALINAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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11/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.680,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.680,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.680,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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00025/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00025/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23396.003495/2025-94
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11/02/2026
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11/02/2027
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37.680,00
|
1
|
37.680,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158377
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2025NE000296
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1,50
|
1,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2025NE000297
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1,50
|
1,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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158377
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2026NE000035
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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6.680,00
|
2.650,00
|
0,00
|
4.030,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158377
|
2026NE000036
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.500,00
|
2.424,25
|
0,00
|
2.075,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
50980964
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2026-03-16
|
23396.003495/2025-94
|
2026-03-16
|
1566.50
|
|
96
|
2026-03-16
|
23396.003495/2025-94
|
2026-03-16
|
2660.00
|
|
102
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2026-04-13
|
23396.003495/2025-94
|
2026-04-14
|
1370.00
|
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51399424
|
2026-04-13
|
23396.003495/2025-94
|
2026-04-14
|
509.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE BOMBAS E MOTO-BOMBAS
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81
|
280
|
22680.0000
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Material
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PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
1
|
15000
|
15000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.088.146-**
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ANDERSON JOSE LELIS
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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