|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000212
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158373 - IFRN/CAMPUS J.CAMAR
|
|
Número da Compra
|
00042/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.981.382/0001-03 - RECONSERVICE LTDA
|
|
Processo
|
23134.003888.2025-89
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA RECONSERVICE LTDA, CNPJ 60.981.382/0001-03 ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO 42/2025, VISANDO SERVIÇOS PARA O REPARO DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA BIBLIOTECA NATANAEL GOMES DA SILVA DO IFRN CAMPUS JOÃO CÂMARA. PROCESSO 23134.003888.2025-89.
|
|
Informações Complementares
|
15837306000422025 - UASG Minuta: 158373
|
|
Vig. Início
|
27/11/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 7.800,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 7.800,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
27/11/2025
|
2025NE000212
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000212 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23134.003888.2025-89
|
27/11/2025
|
31/12/2025
|
7.800,00
|
1
|
7.800,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158373
|
2025NE000212
|
L20RLP99ADN - PROAD-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
7.800,00
|
7.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000014
|
2026-01-27
|
23134.003888/2025-89
|
2026-02-12
|
7800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RÁDIO / ANTENA /AGULHA GIROSCÓPICA
|
1
|
7800
|
7800.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.659.944-**
|
ANYELLE DA SILVA PALHARES
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
