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Órgão
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26252 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158195 - UFCG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158195 - UFCG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00011/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158195 - UFCG
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Número da Compra
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00241/2025
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.607.653/0001-07 - BIBLIOTHECA SISTEMAS DO BRASIL LTDA
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Processo
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23096.047333/2025-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO, NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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11/02/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 492.570,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 492.570,00
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Valor Acumulado
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R$ 492.570,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2025
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00011/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00011/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23096.047333/2025-42
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11/02/2026
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11/02/2026
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492.570,00
|
1
|
492.570,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158195
|
2025NE000768
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M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
470.570,00
|
470.570,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158195
|
2025NE000769
|
M8282G01ABN - GESTAO DA UNIDADE-AQUIS.EQUIP.MAT.PERMANENTE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
22.000,00
|
22.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003.609
|
2026-04-06
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23096.047333/2025-42
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2026-05-07
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450570.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ETIQUETA PROTETORA ELETROMAGNÉTICA
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36000
|
3.1
|
111600.0000
|
|
Material
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LEITORA CÓDIGO BARRA
|
2
|
20000
|
40000.0000
|
|
Material
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SISTEMA SEGURANÇA
|
1
|
127000
|
127000.0000
|
|
Material
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PAINEL ELETRONICO - SISTEMA AUTO-ATENDIMENTO
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1
|
119000
|
119000.0000
|
|
Material
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ACESSÓRIOS PARA ESTUDO/TREINAMENTO
|
1
|
20000
|
20000.0000
|
|
Material
|
MÓDULO ELETRÔNICO
|
1
|
52970
|
52970.0000
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Serviço
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TREINAMENTO QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
|
1
|
22000
|
22000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.282.804-**
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MÁRCIA CRISTINA LEITE MENINO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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