|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158968 - CAMPUS BOA VIAGEM
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000082
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158883 - IFES/GUARAPARI
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
06.187.402/0001-23 - R H P COMPUTADORES LTDA
|
|
Processo
|
23822.002157/2025-68
|
|
Objeto
|
EMISSSÃO DE EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA O CAMPUS BOA VIAGEM CE CONFORME AUTORIZAÇÃO GAB SEI 8284974 E SOLICITAÇÃO DAP SEI 8286506 BCO 237 / AG: 5717-7 CC: 21411-6 TED - 16266 - EMENDA DE BANCADA RP7 N° 71077006 - N° TRANSF. 1ABAAZ PROCESSO 23822.002157/2025-68
|
|
Informações Complementares
|
15888305900022024 - UASG Minuta: 158968
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 4.848,02
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.848,02
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
2025NE000082
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23822.002157/2025-68
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
4.848,02
|
1
|
4.848,02
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158968
|
2025NE000082
|
LPP02P60H9N - EQUIP.PARA MODERNIZACAO DE LABORATORIOS IFCE
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
4.848,02
|
4.848,02
|
0,00
|
0,00
|
4.848,02
|
0,00
|
0,00
|
4.848,02
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
561
|
2026-01-08
|
23822.002157/2025-68
|
2026-02-12
|
4848.02
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
10
|
404
|
4040.0000
|
|
Material
|
CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA
|
2
|
404.01
|
808.0200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
