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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000209
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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190004 - JI-PARANA/RO
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Número da Compra
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00070/2025
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.134.180/0001-99 - 61.134.180 AMADO GAZEL NETO
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Processo
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08079.000536/2025-90
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Objeto
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EMISSAO DE NOTA DE EMPENHO PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES INSTITUCIONAIS DA CR-JPR CONFORME AUTORIZACAO DO COORDENADOR NO OFÍCIO 131 (SEI Nº 09448064) SUBSIDIADO ATRAVES DA NOTA DE CRÉDITO 2025NC005731 (09453444).
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Informações Complementares
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19000406000702025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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02/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.772,77
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.772,77
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000209
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000536/2025-90
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02/12/2025
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31/12/2025
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1.772,77
|
1
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1.772,77
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
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2025NE000209
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9010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.772,77
|
1.772,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8462
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2025-12-29
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08079.000536/2025-90
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2026-02-12
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1772.77
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CANETA ESFEROGRÁFICA
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107
|
5.09
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544.6300
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Material
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EXTRATOR GRAMPO
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32
|
2.9
|
92.8000
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Material
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CARTUCHO TONER
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6
|
36.46
|
218.7600
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|
Material
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CARTUCHO TONER IMPRESSORA SAMSUNG
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9
|
31.44
|
282.9600
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Material
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CILINDRO MÁQUINA IMPRESSORA / COPIADORA
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26
|
24.37
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633.6200
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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