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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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190004 - JI-PARANA/RO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000255
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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194004 - GUAJARA MIRIM/RO
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Número da Compra
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90001/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.647.855/0001-22 - J. L. P. BENTO & CIA LTDA
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Processo
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08079.000834/2025-80
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CFPE-GPE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DO OFÍCIO 177 (SEI Nº 09522726), SUBSIDIADO ATRAVÉS DA NOTA 2025NC007547 - SPO Nº 1307-2025-DPT-FUNA (SEI Nº 09534466).
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Informações Complementares
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19400405900012025 - UASG Minuta: 190004
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Vig. Início
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30/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.426,19
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 3.426,19
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/12/2025
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2025NE000255
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000255 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08079.000834/2025-80
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30/12/2025
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31/12/2025
|
3.426,19
|
1
|
3.426,19
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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190004
|
2025NE000255
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9073CGIIRC - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.426,19
|
3.426,19
|
0,00
|
0,00
|
3.426,19
|
0,00
|
0,00
|
3.426,19
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2025NE000255
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2026-01-05
|
08079.000834/2025-80
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2026-02-12
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3426.19
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
80
|
1.88
|
150.4000
|
|
Material
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ESCOVA ROUPA
|
20
|
2.79
|
55.8000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
100
|
1.58
|
158.0000
|
|
Material
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PANO LIMPEZA
|
25
|
5.69
|
142.2500
|
|
Material
|
RODO
|
20
|
11.78
|
235.6000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
30
|
2.68
|
80.4000
|
|
Material
|
SABÃO PÓ
|
120
|
3.89
|
466.8000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
10
|
24.78
|
247.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
80
|
2.38
|
190.4000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
24
|
4.29
|
102.9600
|
|
Material
|
VASSOURA JARDINAGEM
|
20
|
15.48
|
309.6000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
24
|
4.47
|
107.2800
|
|
Material
|
SABONETE
|
80
|
1.84
|
147.2000
|
|
Material
|
AMACIANTE DE ROUPA
|
40
|
4.39
|
175.6000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
10
|
24.87
|
248.7000
|
|
Material
|
DENTIFRÍCIO
|
20
|
2.94
|
58.8000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
10
|
22.78
|
227.8000
|
|
Material
|
DESINFETANTE SANEANTE
|
30
|
3.48
|
104.4000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
20
|
2.47
|
49.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
1.67
|
167.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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