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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000179
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257025 - DSEI/ALTO SOLIMOES
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Número da Compra
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90007/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.722.924/0001-01 - POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA
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Processo
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25036.001058/2023-99
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Objeto
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REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CAMA, E BANHO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DAS NOVAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA UBSIS E A BALSA (FLUTUANTE). PERTENCENTES AO DSEI ALTO RIO SOLIMÕES, CUJO O DSEI ARS É O ÓRGÃO GESTOR DO PREGÃO ELETRÔNICO N 90007/2025.
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Informações Complementares
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25702505900072025 - UASG Minuta: 257025
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Vig. Início
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18/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.806,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.806,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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18/11/2025
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2025NE000179
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000179 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.001058/2023-99
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18/11/2025
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31/12/2025
|
16.806,75
|
1
|
16.806,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257025
|
2025NE000179
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-8 - SEM INFORMACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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16.806,75
|
16.806,75
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.002.683
|
2026-01-19
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25036.000263/2026-80
|
2026-02-20
|
16806.75
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SABONETE LÍQUIDO
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156
|
6
|
936.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
39
|
17.5
|
682.5000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
234
|
9
|
2106.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
964
|
2.1
|
2024.4000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
39
|
1.55
|
60.4500
|
|
Material
|
DESODORIZADOR
|
780
|
7.45
|
5811.0000
|
|
Material
|
PALHA AÇO
|
167
|
1.7
|
283.9000
|
|
Material
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PERMETRINA
|
167
|
7.4
|
1235.8000
|
|
Material
|
PÁ COLETORA LIXO
|
67
|
6.5
|
435.5000
|
|
Material
|
DESODORIZADOR SANITÁRIO
|
100
|
1.25
|
125.0000
|
|
Material
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TOALHA BANHO
|
167
|
18.6
|
3106.2000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.964.252-**
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JOEL DE SOUZA MUNHOZ
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Fiscal Titular
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***.663.352-**
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MARCELO CARVALHO MARQUES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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