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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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167002 - CMDO FRON ACRE/4BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 167002 |
COMANDO DE FRONTEIRA ACRE/4 BIS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00030/2025
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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160001 - 7º B E CNST
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Número da Compra
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90021/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.011.693/0001-31 - ORTIZ TAXI AEREO LTDA
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Processo
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65323010060202508
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE TÁXI AÉREO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS COM BAGAGEM DE 10KG POR TRECHO. TRECHO 1: RIO BRANCO-AC/SANTA ROSA DO PURUS-AC. TRECHO 2: SANTA ROSA DO PURUS-AC/RIO BRANCO-AC.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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27/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 36.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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00030/2025
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 65323010060202508
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28/11/2025
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27/11/2026
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36.000,00
|
1
|
36.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167002
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2025NE001506
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D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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8.400,00
|
8.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167002
|
2026NE000155
|
D8SAFUSDESL - FUSEX - DIARIAS E PASSAGENS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
19.200,00
|
16.800,00
|
0,00
|
2.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160002
|
2026NE000032
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D7PESMIAPSE - APRESENTACAO E SELECAO
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339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
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4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
4.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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LOCAÇÃO DE AERONAVE
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30
|
1200
|
36000.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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