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Órgão
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26439 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158331 - IFSP SERTAOZINHO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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01331/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158154 - IF DE SAO PAULO
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Número da Compra
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90804/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.820.862/0001-54 - RENOVE - SERVICOS DE CONSTRUCOES E LIMPEZAS LTDA
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Processo
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23309.001135/2025-90
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS SOB DEMANDA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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OS EFEITOS DESSE ADITAMENTO SERÁ A PARTIR DE 1º DE...
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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11/02/2031
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.501.840,00
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|
Núm. Parcelas
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60
|
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Valor Parcela
|
R$ 58.364,00
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Valor Acumulado
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R$ 3.493.649,85
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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29/01/2026
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01331/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01331/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23309.001135/2025-90
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11/02/2026
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11/02/2031
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3.238.936,80
|
60
|
53.982,28
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08/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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FIXAÇÃO DOS VALORES MENSAIS RESULTANTES DA REPACTUAÇÃO EM VIRTUDE DA NOVA CONVENÇÃO COLETIVA (2026/2026)
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11/02/2026
|
11/02/2031
|
3.396.576,60
|
60
|
56.609,61
|
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21/07/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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1º ADITAMENTO EM RAZÃO DO BENEFÍCIO REEMBOLSO-CRECHE E REDUÇÃO DE 44 HORAS PARA 40 SEMANAIS IMPLEMENTADA EM AGOSTO /2026A INCLUSÃO
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01/08/2026
|
11/02/2031
|
3.501.840,00
|
60
|
58.364,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158331
|
2026NE000006
|
L0000P0100N - CODIGO INEXISTENTE NO SIAFI
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
476.555,56
|
73.533,27
|
50.861,18
|
352.161,11
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1761
|
2026-08-05
|
23309.001135/2025-90
|
2026-08-05
|
49773.46
|
|
1842
|
2026-10-06
|
23309.001135/2025-90
|
2026-10-07
|
50861.18
|
|
1813
|
2026-09-09
|
23309.001135/2025-90
|
2026-09-10
|
51130.77
|
|
1727
|
2026-07-06
|
23309.001135/2025-90
|
2026-07-07
|
54428.79
|
|
1559
|
2026-03-18
|
23309.001135/2025-90
|
2026-03-19
|
40041.92
|
|
1667
|
2026-06-03
|
23309.001135/2025-90
|
2026-06-05
|
7006.21
|
|
1595
|
2026-04-08
|
23309.001135/2025-90
|
2026-04-09
|
45335.98
|
|
1558
|
2026-03-17
|
23309.001135/2025-90
|
2026-04-06
|
1201.26
|
|
1622
|
2026-05-07
|
23309.001135/2025-90
|
2026-05-07
|
48434.56
|
|
1669
|
2026-06-08
|
23309.001135/2025-90
|
2026-06-08
|
56009.42
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2031-05-11
|
161946.84
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
0.016666666666667
|
3501840
|
3501840.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.666.798-**
|
CARLOS ALBERTO AKABOCI
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.666.798-**
|
CARLOS ALBERTO AKABOCI
|
Gestor
|
|
***.932.378-**
|
CAMILA MONICE DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.445.436-**
|
LUIZ GUSTAVO VERISSIMO E SILVA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.370.508-**
|
MATEUS GASPAROTTI ROSSINI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.246.991-**
|
CRISTIAN SCHAEFFER GREVE
|
Fiscal Técnico
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
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Mao obra exclusiva
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1
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
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Codigo unidade pncp externo
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