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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00955/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
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Número da Compra
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00055/2018
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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01.734.214/0001-54 - BK INFRAESTRUTURA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL
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Processo
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50612.000400/2018-22
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE, IMPLANTAÇÃO DE MELHORAMENTOS E ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA RODOVIA BR-020/GO, PERÍMETRO URBANO DE FORMOSA (GO).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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05/12/2018
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Vig. Fim
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31/03/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 69.400.000,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 69.400.000,00
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Valor Acumulado
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R$ 138.800.000,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/12/2018
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00955/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00955/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.000400/2018-22
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05/12/2018
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21/02/2021
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69.400.000,00
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1
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69.400.000,00
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09/05/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESMEMBRAMENTO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO. EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SEGUNDA, ITEM 2.4 DO CONTRATO, FICA AJUSTADO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, EM FUNÇÃO DA DILAÇÃO DO PRAZO PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI N.° 2620233), E DESMEMBRAMENTO DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DE PROJETOS, CONFORME PLANILHA CONSTANTE DO PROCESSO (SEI N.° 2620253), SEM CONTUDO, ALTERAR O PRAZO FINAL DO CONTRATO.
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05/12/2018
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21/02/2021
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69.400.000,00
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1
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69.400.000,00
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03/07/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESMEMBRAMENTO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO. RETIFICAÇÃO AO TERCEIRO ITEM DO PRIMEITO TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO - ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E DESMEMBRAMENTO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO DO CONTRATO UT-12 00955/2018.
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05/12/2018
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21/02/2021
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69.400.000,00
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1
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69.400.000,00
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02/07/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DE PERCENTUAL DE PARTICIPAÇÃO E INCLUSÃO DE EMPRESA NO CONSÓRCIO, QUE PASSA A SER LOCTEC/PAVIENGE/CAVA/ALTA/SETORSUL, NO ÂMBITO DO CONTRATO Nº 955/2018.GESTOR: LUCAS ALBERTO VISSOTTO JÚNIOR - DIRETOR DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA SUBSTITUTO.
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05/12/2018
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21/02/2021
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69.400.000,00
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1
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69.400.000,00
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23/11/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMAFÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME CONSTANTE NA NOTA TÉCNICA Nº: 7/2020/UL -BRASÍLIA - DF/DF/SRE - GO (6918086) E NOTA TÉCNICA Nº: 33/2020/DF/SRE - GO (6955979) E DOCUMENTO TERMO ADITIVO SEI N° 6959360.
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23/11/2020
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31/03/2022
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69.400.000,00
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1
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69.400.000,00
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27/12/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO, PRAZO DE VIGÊNCIA, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO
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05/12/2018
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31/03/2023
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69.400.000,00
|
1
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69.400.000,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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393003
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2022NE001084
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MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
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449051 - OBRAS E INSTALACOES
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1.246.817,41
|
0,00
|
0,00
|
1.196.817,85
|
99.999,12
|
49.999,56
|
49.999,56
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE802878
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
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449039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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393003
|
2021NE000290
|
MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.046.736,47
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.046.736,47
|
0,00
|
0,00
|
1.046.736,47
|
|
393003
|
2022NE000658
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MT01221 - BR-020/GO - TRAVESSIA URBANA DE FORMOSA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
|
|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
|
69400000
|
69400000.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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