|
Órgão
|
30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000201
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200326 - DIREX
|
|
Número da Compra
|
90022/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
56.795.674/0001-84 - G.O MEDICAL LTDA
|
|
Processo
|
08118.005875/2025-59
|
|
Objeto
|
EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005875/2025-59.
|
|
Informações Complementares
|
20032605900222025 - UASG Minuta: 200600
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 10.144,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.144,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
2025NE000201
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005875/2025-59
|
22/12/2025
|
31/12/2025
|
10.144,25
|
1
|
10.144,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200600
|
2025NE000201
|
DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000001456
|
2026-01-16
|
08118.005875/2025-59
|
2026-02-03
|
1447.00
|
|
000001505
|
2026-01-21
|
08118.005875/2025-59
|
2026-02-05
|
548.76
|
|
000001544
|
2026-01-24
|
08118.005875/2025-59
|
2026-02-05
|
5627.98
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DIPIRONA SÓDICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ATENOLOL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
OMEPRAZOL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO FÓLICO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ÁGUA DESTILADA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ALOPURINOL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CLORETO DE SÓDIO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
METOCLOPRAMIDA CLORIDRATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
GLICOSE
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
RINGER
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
SULFADIAZINA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
CEFTRIAXONA SÓDICA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DIAZEPAM
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
PARACETAMOL
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
LORATADINA
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
MICONAZOL NITRATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
0
|
0
|
0.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.639.827-**
|
LAURA PITASSI BARD SCHUMACKER
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
