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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155011 - EBSERH HC-UFTM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155011 - EBSERH HC-UFTM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00008/2026
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155011 - EBSERH HC-UFTM
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Número da Compra
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00013/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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14.551.828/0001-42 - VITHA SERVICE - EMPRESA DE ADMINISTRACAO E TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA
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Processo
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23521.022181/2025-16
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TERCEIRIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE MÃO DE OBRA NOS CARGOS DE ALMOXARIFE, AUXILIAR DE FARMÁCIA, CARREGADOR, ENCARREGADO DE ALMOXARIFADO, MOTORISTA E OPERADOR DE EMPILHADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO E SUPRIMENTOS (SAFS) DO HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC-UFTM) - FILIAL EBSERH
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Informações Complementares
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Vig. Início
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03/03/2026
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Vig. Fim
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29/11/2028
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.487.049,51
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 13.487.049,51
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Valor Acumulado
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R$ 353.240.926,83
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00008/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00008/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23521.022181/2025-16
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03/03/2026
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29/11/2028
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9.887.718,72
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1
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9.887.718,72
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28/05/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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A REPACTUAÇÃO DOS VALORES DO CONTRATO Nº 08/2026, CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DÉCIMA DO CONTRATO E NO ITEM 19.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, MEDIANTE A APLICAÇÃO DO PERCENTUAL 7,5% (SETE VÍRGULA CINCO POR CENTO) E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVISTOS NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2026/2026, A CONTAR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, CONFORME DEMONSTRADO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXAS NO PROCESSO
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03/03/2026
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29/11/2028
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10.995.538,62
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1
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10.995.538,62
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30/06/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO, DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS, DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO N.º 08/2026, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO N.º 12.174/2024, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI N.º 190/2024 E DA PORTARIA DA PRESIDÊNCIA DA HU BRASIL N.º 667/2025.
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30/06/2026
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29/11/2028
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10.995.538,62
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1
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10.995.538,62
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20/08/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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alteração quantitativa, com fundamento no art. 81, inciso II, da Lei n.º 13.303/2016, mediante o acréscimo de 04 (quatro) postos de Almoxarife – jornada 44 horas semanais (5x2), 02 (dois) postos de Almoxarife – jornada 12x36, 02 (dois) postos de Auxiliar de Farmácia – jornada 12x36 e 01 (um) posto de Auxiliar de Farmácia – jornada 44 horas semanais (5x2), o que equivale a 22,66% (vinte dois, sessenta e seis por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
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20/08/2026
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29/11/2028
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13.487.049,51
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1
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13.487.049,51
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155011
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2026NE001054
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ODM6000SERV - ODM6000SERV
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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2.450.902,45
|
436.579,74
|
77.877,45
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1.936.445,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155011
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2026NE000542
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ODM6000SERV - ODM6000SERV
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339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
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299.088,51
|
0,00
|
0,00
|
299.088,51
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO
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33
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408698.47
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13487049.5100
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Clique aqui para acessar
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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1
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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