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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000207
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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40.503.201/0001-26 - TUDO MEDICAL LTDA
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Processo
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08118.005875/2025-59
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005875/2025-59.
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Informações Complementares
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20032605900222025 - UASG Minuta: 200600
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.973,75
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 11.973,75
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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2025NE000207
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005875/2025-59
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22/12/2025
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31/12/2025
|
11.973,75
|
1
|
11.973,75
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200600
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2025NE000207
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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11.973,75
|
11.973,75
|
0,00
|
0,00
|
11.627,62
|
0,00
|
0,00
|
11.627,62
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000002338
|
2026-02-27
|
08118.005875/2025-59
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2026-03-16
|
11639.50
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DICLOFENACO
|
6000
|
0.0699
|
419.4000
|
|
Material
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PETROLATO
|
600
|
3.33
|
1998.0000
|
|
Material
|
SALBUTAMOL
|
50
|
12.1
|
605.0000
|
|
Material
|
CARBAMAZEPINA
|
4000
|
0.189
|
756.0000
|
|
Material
|
AMITRIPTILINA CLORIDRATO
|
15000
|
0.049
|
735.0000
|
|
Material
|
QUETIAPINA
|
12000
|
0.1398
|
1677.6000
|
|
Material
|
SERTRALINA CLORIDRATO
|
20000
|
0.14
|
2800.0000
|
|
Material
|
MORFINA
|
50
|
1.76
|
88.0000
|
|
Material
|
DEXAMETASONA
|
200
|
0.99
|
198.0000
|
|
Material
|
HIDROCORTISONA
|
50
|
3.12
|
156.0000
|
|
Material
|
PROMETAZINA CLORIDRATO
|
6000
|
0.15
|
900.0000
|
|
Material
|
DEXCLORFENIRAMINA MALEATO
|
3000
|
0.0599
|
179.7000
|
|
Material
|
ANLODIPINO BESILATO
|
2000
|
0.0399
|
79.8000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
15
|
23.15
|
347.2500
|
|
Material
|
TRAMADOL CLORIDRATO
|
100
|
1.04
|
104.0000
|
|
Material
|
LATANOPROSTA
|
30
|
31
|
930.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.639.827-**
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LAURA PITASSI BARD SCHUMACKER
|
Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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