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Órgão
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30907 - FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL
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Unidade da Prestação do Serviço
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200600 - PENIT.CAMPO GRANDE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000205
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200326 - DIREX
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Número da Compra
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90022/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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42.092.374/0001-24 - GALLI E LIOTTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
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Processo
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08118.005875/2025-59
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Objeto
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EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FARMACOLÓGICO PARA A PFCG. PROCESSO 08118.005875/2025-59.
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Informações Complementares
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20032605900222025 - UASG Minuta: 200600
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Vig. Início
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22/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.201,20
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 8.201,20
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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22/12/2025
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2025NE000205
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000205 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.005875/2025-59
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22/12/2025
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31/12/2025
|
8.201,20
|
1
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8.201,20
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200600
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2025NE000205
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DP99PN9CNPF - CONTRATOS NAO CONTINUADOS DAS PENITENCIARIAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.201,20
|
0,00
|
0,00
|
8.201,20
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6234
|
2026-08-18
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08118.005875/2025-59
|
2026-09-01
|
1500.00
|
|
5173
|
2026-01-27
|
08118.005875/2025-59
|
2026-02-06
|
8201.20
|
|
5174
|
2026-01-27
|
08118.005875/2025-59
|
2026-02-06
|
38.60
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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PREDNISONA
|
500
|
0.1
|
50.0000
|
|
Material
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ACICLOVIR
|
200
|
2.82
|
564.0000
|
|
Material
|
LIDOCAÍNA CLORIDRATO
|
80
|
5.84
|
467.2000
|
|
Material
|
DOXICICLINA
|
500
|
0.56
|
280.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO VALPRÓICO
|
5000
|
0.88
|
4400.0000
|
|
Material
|
CLONAZEPAM
|
20000
|
0.06
|
1200.0000
|
|
Material
|
HALOPERIDOL
|
100
|
2.1
|
210.0000
|
|
Material
|
RISPERIDONA
|
2000
|
0.14
|
280.0000
|
|
Material
|
RISPERIDONA
|
5000
|
0.15
|
750.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.639.827-**
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LAURA PITASSI BARD SCHUMACKER
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Responsável Unidade Requisitante
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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