|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00961/2015
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00201/2015
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|
Modalidade da Compra
|
Regime Diferenciado de Contratações
|
|
Amparo Legal
|
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
62.708.409/0001-14 - ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA
|
|
Processo
|
50612.004626//14--74
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOE EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA A CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO ARAGUAIA EM LUIZ ALVES E SEUS ACESSOS NA BR-080/GO E BR-080/MT.
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|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
11/01/2016
|
|
Vig. Fim
|
22/02/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 123.298.879,90
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 123.298.879,90
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 8.092.038.617,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/12/2015
|
00002/2016
|
Termo Aditivo
|
EM ATENDIMENTO À CLAÚSULA SÉTIMA DO CONTRATO, ITENS 7.1 E 7.4, FICA AJUSTADO O CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIROEM FUNÇÃO DO EFETIVO INÍCIO DOS SERVIÇOS, QUANDO DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇOS, APROVADO PELO FISCAL DO CONTRATO E PELO CHEFE DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO, CONSTANTE DOPROCESSO ADMINISTRATIVO.
|
11/01/2016
|
25/03/2019
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
30/12/2015
|
00961/2015
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00961/2015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.004626//14--74
|
11/01/2016
|
22/02/2026
|
4.026.964.105,00
|
33
|
123.158.564,20
|
|
31/05/2016
|
00001/2016
|
Termo Aditivo
|
AJUSTAMENTO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.
|
11/01/2016
|
25/03/2019
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
16/10/2017
|
00003/2017
|
Termo Aditivo
|
PARALISAÇÃO/SUSPENÇÃO DE PRAZO: O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO, COM TERMINO PREVISTO EM 13/03/2019 E 25/12/2018 RESPECTIVAMENTE, FICA SUSPENSO A PARTIR DO DIA 18/10/2017, RESTANDOUM SALDO DE 512 E 434 DIAS CONSECUTIVOS A RESTITUIR.
|
11/01/2016
|
25/03/2019
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
07/12/2018
|
00004/2018
|
Termo Aditivo
|
QUARTO TERMO ADITIVO DE REINÍCIO E RESTITUIÇÃO DE PRAZO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº UT-12 00961/2015 - RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA QUARTA- DOS PRAZOS E DO LOCAL DA OBRA.
|
13/12/2018
|
08/05/2020
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
30/05/2019
|
00005/2019
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE PRAZO DE APRESENTAÇÃO DE SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA. O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE SEGURO DE RISCO DE ENGENHARIA, ANTES ESTABELECIDO EM ATÉ 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓSA ASSINATURA DO CONTRATO, PASSA, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO PRESENTE TERMO, A CORRESPONDER AO PERÍODO DE 10 (DEZ) DIAS ÚTEIS APÓS A EMISSÃO DA ORDEM DE INÍCIO DE EXECUÇÃO DAS OBRAS, OBJETO DO CONTRATO.
|
30/05/2019
|
08/05/2020
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
07/05/2020
|
00006/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTOPARA O DIA 08/05/2020, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA07/07/2020, PELA PRORROGAÇÃO DE 60 DIAS, A PARTIR DO DIA 09/05/2020.
|
07/05/2020
|
07/07/2020
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
06/07/2020
|
00007/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA. O PRAZO DE VIGÊNCIA, CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 07/07/2020, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 07/08/2020, PELA PRORROGAÇÃO DE 31 (TRINTA E UM) DIAS, A PARTIR DO DIA 08/07/2020.
|
07/07/2020
|
08/07/2020
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
24/07/2020
|
00008/2020
|
Termo Aditivo
|
SUBSTITUIÇÃO DA EMPRESA CONSORCIADA, ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO E DA LIDERANÇA DO CONSÓRCIO, QUE PASSA A SER COMSA/LOCTEC/ENESCIL, TENDO COMO LÍDER A EMPRESA LOCTECENGENHARIA LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AO CONTRATO Nº 961/2015.
|
07/07/2020
|
08/07/2020
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
05/08/2020
|
00009/2020
|
Termo Aditivo
|
O PRAZO DE VIGÊNCIA CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 07/08/2020, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 03/05/2023, PELA PRORROGAÇÃO DE 999 DIAS CONSECUTIVOS, A PARTIR DO DIA 08/08/2020. O PRAZO DE EXECUÇÃO CUJO VENCIMENTO ESTAVA PREVISTO PARA 20/02/2020, PARALISADO A PARTIR DE 12/02/2020, RESTANDO SALDO A RESTITUIR DE 9 DIAS CONSECUTIVOS, PASSA A VIGORAR ATÉ DIA 02/02/2023, PELA RESTITUIÇÃO DE 9 DIAS CONSECUTIVOS E PELA PRORROGAÇÃO DE 891 DIAS, A PARTIR DO DIA 17/08/2020.
|
05/08/2020
|
03/05/2023
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
16/01/2023
|
00010/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS PARTICIPANTES DO CONSÓRCIO COMSA/LOCTEC/ENESCIL, CONFORME OFÍCIO Nº 043/2021 (SEI Nº 8561133), NOTA TÉCNICA Nº: 21/2021/DF/SRE - GO (SEI Nº 8670458), TERMO DE CONSTITUIÇÃO DO CONSÓRCIO (SEI N° 12824642) E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO (DNIT) SRE - GO/DF (SEI Nº 13070392)
|
16/01/2023
|
03/05/2023
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
27/01/2023
|
00011/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E PRAZO DE VIGÊNCIA EM 301 (TREZENTOS E UM) DIAS CONSECUTIVOS, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, REFERENTE AO CONTRATO N° UT-12 00961/2015, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO OFÍCIO Nº 125/2022 (13226127), CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (13226197), DESPACHO (DNIT) UL - URUAÇU - GO (13346772), DESPACHO (DNIT) SCT - GO/DF (13454198) E DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (13458038)
|
27/01/2023
|
28/02/2024
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
30/08/2023
|
00012/2023
|
Termo Aditivo
|
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO, SEM REFLEXO FINANCEIRO
|
31/08/2023
|
28/02/2024
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
30/11/2023
|
00013/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO.
|
01/12/2023
|
27/02/2025
|
118.500.000,00
|
1
|
118.500.000,00
|
|
15/01/2024
|
00014/2024
|
Termo Aditivo
|
ADEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS E AUMENTO DE VALOR A PREÇOS INICIAIS, DEVIDO À 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS. O FIM DA VIGÊNCIA EM 27/02/2025 E FIM DO PRAZO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS EM 29/11/2024. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI - VIGENTE) PASSA DE R$ 118.499.951,89 (CENTO E DEZOITO MILHÕES, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS) PARA R$ 123.158.564,20 (CENTO E VINTE E TRÊS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS).
|
15/01/2024
|
27/02/2025
|
123.158.564,20
|
1
|
123.158.564,20
|
|
26/11/2024
|
00015/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 360 (TREZENTOS E SESSENTA) DIAS CONSECUTIVOS, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (19364361), SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME DISPOSTO NO OFÍCIO Nº 065/2024 (19329351) DO CONSÓRCIO CONTRATADO, NOTA TÉCNICA Nº: 13/2024/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (19384636), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SCT - GO/DF (19417161), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (19484582).
|
26/11/2024
|
22/02/2026
|
123.158.564,20
|
1
|
123.158.564,20
|
|
28/11/2024
|
00016/2024
|
Termo Aditivo
|
ABERTURA DE CRITÉRIO DE PAGAMENTOS OBJETIVANDO A SEPARAÇÃO DOS INSUMOS ASFÁLTICOS DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DO CONTRATO N° UT-12 00961/2015, CONFORME INFORMAÇÕES CONSTANTES NO DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - URUAÇU - GO (19151898), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SCT - GO/DF (19204430) E DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (19257561 E 19617141), OFÍCIO Nº 214040/2024/COOR/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (19395103), BEM COMO APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (19624721).
|
28/11/2024
|
22/02/2026
|
123.158.564,20
|
1
|
123.158.564,20
|
|
29/05/2025
|
00017/2025
|
Termo Aditivo
|
MUDANÇA DE LIDERANÇA DO CONSÓRCIO COMSA / BK / ENESCIL, QUE PASSA A TER COMO LÍDER A EMPRESA ENESCIL ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA., INSCRITA NO CNPJ: 62.708.409/0001-14.
|
29/05/2025
|
22/02/2026
|
123.158.564,20
|
1
|
123.158.564,20
|
|
05/09/2025
|
00018/2025
|
Termo Aditivo
|
2ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS, COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO. O VALOR CONTRATUAL A PREÇOS INICIAIS (PI VIGENTE) PASSA DE R$ 123.158.564,20 (CENTO E VINTE E TRÊS MILHÕES, CENTO E CINQUENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E VINTE CENTAVOS) PARA R$ 123.298.879,90 (CENTO E VINTE E TRÊS MILHÕES, DUZENTOS E NOVENTA E OITO MIL, OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE 0,11%, EQUIVALENTE A R$ 140.315,70 (CENTO E QUARENTA MIL, TREZENTOS E QUINZE REAIS E SETENTA CENTAVOS) A (P.I.).
|
05/09/2025
|
22/02/2026
|
123.298.879,90
|
1
|
123.298.879,90
|
|
30/10/2025
|
00019/2025
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DECORRENTE DA MODIFICAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO.
|
30/10/2025
|
22/02/2026
|
123.298.879,90
|
1
|
123.298.879,90
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE001202
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
19.734.856,64
|
0,00
|
0,00
|
19.734.856,64
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002287
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
19.186.904,55
|
0,00
|
0,00
|
19.186.904,55
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002288
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
10.228.532,19
|
0,00
|
0,00
|
9.927.300,19
|
301.232,00
|
0,00
|
0,00
|
301.232,00
|
|
393003
|
2022NE003416
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
27.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
37.663.548,07
|
10.663.548,07
|
10.663.548,07
|
16.336.451,93
|
|
393003
|
2022NE002784
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
20.025.073,00
|
0,00
|
0,00
|
2.699.743,72
|
17.325.329,28
|
0,00
|
0,00
|
17.325.329,28
|
|
393003
|
2024NE001812
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.321.550,44
|
3.321.550,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2015NE803886
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE000302
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
23.617.970,00
|
0,00
|
0,00
|
23.617.970,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001958
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
28.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.930.478,28
|
18.069.521,72
|
0,00
|
0,00
|
18.069.521,72
|
|
393003
|
2022NE000519
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
16.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
16.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001308
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
8.903.342,39
|
8.903.342,39
|
0,00
|
0,00
|
8.903.342,39
|
8.903.342,39
|
8.903.342,39
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002734
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003419
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE004855
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.336.216,62
|
7.336.216,62
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005781
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
19.354.975,97
|
19.354.975,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE006489
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.500.000,00
|
3.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
753
|
2026-07-06
|
50612.001867/2026-08
|
2026-07-23
|
2995766.78
|
|
755
|
2026-07-06
|
50612.001867/2026-08
|
2026-07-23
|
74454.45
|
|
754
|
2026-07-06
|
50612.001867/2026-08
|
2026-07-23
|
4254841.47
|
|
734
|
2025-01-27
|
50612.000311/2025-13
|
2025-01-29
|
598820.78
|
|
735
|
2025-01-27
|
50612.000311/2025-13
|
2025-01-29
|
576595.46
|
|
737
|
2025-01-27
|
50612.000453/2025-72
|
2025-02-11
|
46493.26
|
|
740
|
2025-04-09
|
50612.001049/2025-16
|
2025-04-11
|
241976.96
|
|
745
|
2025-09-12
|
50612.002584/2025-94
|
2025-09-12
|
1990654.98
|
|
751
|
2025-12-15
|
50612.003479/2025-72
|
2025-12-16
|
7669540.97
|
|
746
|
2025-10-21
|
50612.002933/2025-78
|
2025-10-22
|
1214228.95
|
|
747
|
2025-10-21
|
50612.002933/2025-78
|
2025-10-22
|
736911.71
|
|
750
|
2025-12-15
|
50612.003479/2025-72
|
2025-12-16
|
5833066.41
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
123298879.9
|
123298879.9000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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