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Órgão
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46000 - MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERV...
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Unidade da Prestação do Serviço
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170100 - SRA/ES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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170100 - SRA/ES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000197
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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170100 - SRA/ES
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Número da Compra
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00115/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.775.026/0001-65 - G & E COMERCIO DE GAS LTDA
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Processo
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10783.000168/2026-56
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE 28 UNIDADES DE BOTIJAS DE GÁS - GLP - USO DOMÉSTICO, 13KG. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SRA/ES. UASG 170100, PROCESSO 10783.000168/2026-56, DISPENSA 115/2026
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Informações Complementares
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17010006001152026 - UASG Minuta: 170100
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Vig. Início
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11/02/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 3.780,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 3.780,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/02/2026
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2026NE000197
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10783.000168/2026-56
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11/02/2026
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31/12/2026
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3.780,00
|
1
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3.780,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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170100
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2026NE000197
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46200030100 - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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3.780,00
|
135,00
|
39,60
|
3.605,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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20831
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2026-07-15
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10783.001007/2026-80
|
2026-07-15
|
405.00
|
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20969
|
2026-08-13
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10783.001156/2026-49
|
2026-08-13
|
405.00
|
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21118
|
2026-09-14
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10783.001279/2026-80
|
2026-09-14
|
405.00
|
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21158
|
2026-09-28
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10783.001362/2026-59
|
2026-09-29
|
405.00
|
|
20246
|
2026-02-12
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10783.000239/2026-11
|
2026-02-12
|
540.00
|
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20318A
|
2026-03-12
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10783.000401/2026-09
|
2026-03-12
|
405.00
|
|
20318
|
2026-03-12
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10783.000401/2026-09
|
2026-03-12
|
405.00
|
|
20717A
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2026-06-09
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10783.000797/2026-86
|
2026-06-16
|
675.00
|
|
20548
|
2026-04-29
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10783.000607/2026-21
|
2026-04-29
|
405.00
|
|
20717
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2026-06-09
|
10783.000797/2026-86
|
2026-06-09
|
675.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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28
|
135
|
3780.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.998.747-**
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PAULO SÉRGIO ALBERTO
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Gestor
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***.925.197-**
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RAYANE FERREIRA BASTOS
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Fiscal Administrativo
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***.286.057-**
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TALITA SILVEIRA BARBOSA
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Fiscal Administrativo Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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