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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000086
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90023/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
|
Subcategoria
|
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23177.001116/2025-14
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO (GENEROSA LIMENTÍCIOS, MATERIAL DE LIMPEZA E DESCARTÁVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146 - UG BENEFICIÁRIA: 158356.
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Informações Complementares
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15814605900232025 - UASG Minuta: 158356
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 19.680,20
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 19.680,20
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE000086
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000086 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.001116/2025-14
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25/11/2025
|
31/12/2025
|
19.680,20
|
1
|
19.680,20
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158356
|
2025NE000086
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.311,70
|
11.311,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.192
|
2026-06-16
|
23177.000179/2026-26
|
2026-07-13
|
3349.10
|
|
6253
|
2026-07-06
|
23177.000179/2026-26
|
2026-07-13
|
795.60
|
|
5.643
|
2026-01-14
|
23177.000179/2026-26
|
2026-02-10
|
3320.00
|
|
5.678
|
2026-02-02
|
23177.000179/2026-26
|
2026-02-11
|
650.00
|
|
5.650
|
2026-01-14
|
23177.000179/2026-26
|
2026-04-28
|
2311.00
|
|
6.048
|
2026-05-19
|
23177.000179/2026-26
|
2026-06-25
|
2473.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AÇÚCAR
|
140
|
4.6
|
644.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
20
|
4.3
|
86.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
3.3
|
165.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
70
|
3.5
|
245.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
50
|
4
|
200.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
30
|
1800.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
30
|
11.5
|
345.0000
|
|
Material
|
OVO
|
50
|
20
|
1000.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
40
|
20
|
800.0000
|
|
Material
|
QUEIJO
|
20
|
44
|
880.0000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
50
|
5.6
|
280.0000
|
|
Material
|
ADOÇANTE
|
2
|
14
|
28.0000
|
|
Material
|
DESINCRUSTANTE
|
10
|
14
|
140.0000
|
|
Material
|
SABONETE LÍQUIDO
|
10
|
9
|
90.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
20
|
2.8
|
56.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
5
|
5
|
25.0000
|
|
Material
|
SACO
|
3
|
12
|
36.0000
|
|
Material
|
SACO
|
1
|
20
|
20.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
10
|
5.02
|
50.2000
|
|
Material
|
AZEITE
|
10
|
41
|
410.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
200
|
30.3
|
6060.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
300
|
6.2
|
1860.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
400
|
9
|
3600.0000
|
|
Material
|
SAL
|
10
|
1.5
|
15.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
50
|
6.3
|
315.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5
|
50.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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