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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00695/2016
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Unidade Realizadora da Compra
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393016 - SUP.REG.PA-DNIT
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Número da Compra
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00223/2016
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.758.842/0001-35 - LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A
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Processo
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50602.000997/2016-62
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Objeto
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EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO(CONSERVAÇÃO/RECUPERAÇÃO)NA ROD.BR-230/PA,TRECHO: DIV.TO/PA(INÍCIO TRAV. RIO ARAGUAIA)-DIV. PA/AM(IGARAPÉ PALMARES), SUBTRECHO:ENTROC.BR-153(B)/222/PA-150(MARABÁ)-RIO CAJAZEIRAS, SEGMENTO:KM115,400 - KM 194,400, EXTENSÃO: 92,900KM,LOTE 02.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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21/10/2016
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Vig. Fim
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19/10/2021
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 8.537.580,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 0,00
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Valor Acumulado
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R$ 8.537.580,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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11/10/2016
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00695/2016
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00695/2016 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50602.000997/2016-62
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21/10/2016
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20/10/2018
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8.537.580,00
|
1
|
8.537.580,00
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11/10/2018
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00001/2018
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR MAIS 365 DIASCONSECUTIVOS A CONTAR DO DIA 21/10/2018,ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/CONCLUSÃO PARA 1095 DIASCONSECUTIVOS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E APROVADO PELO SUPERINTENDENTE REGIONAL.
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21/10/2018
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20/10/2019
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8.537.580,00
|
1
|
8.537.580,00
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22/03/2019
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00002/2019
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Termo Aditivo
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AUMENTO DE VALOR DEVIDO À PRORROGAÇÃO DE PRAZO ELEVANDO SEU VALOR VIGENTE A PI R$ 8.537.580,00 PARA R$ 11.068.837,70 EM VIRTUDE DO ACRÉSCIMO DE R$ 2.531.257,70, PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO DE 21/10/2018 A 20/10/2019
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21/10/2018
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20/10/2019
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11.068.837,70
|
1
|
0,00
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08/10/2019
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00003/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS ININTERRUPTOS, ELEVANDO O PRAZO DE EXECUÇÃO/VIGÊNCIA PARA 1460 DIAS CONSECUTIVOS POR INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO.
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20/10/2019
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19/10/2020
|
11.068.837,70
|
1
|
0,00
|
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10/12/2019
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00004/2019
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Termo Aditivo
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AUMENTO DE VALOR CONTRATUAL NO VALOR DE R$ 4.172.443,96 E PI DE R$ 11.068.837,70, PASSANDO A VIGORAR O VALOR DE R$ 15.241.281,66. O ACRÉSCIMO, APROVADO PELO SUPERINTENDENTE, DARÁ SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 21/10/2019 A 20/10/2020 CORRESPONDENTE À EXECUÇÃODA 4ª ETAPA.
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20/10/2019
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19/10/2020
|
15.241.281,66
|
1
|
0,00
|
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20/02/2020
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00005/2020
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Termo Aditivo
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REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM DECORRÊNCIA DA ELEVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA E IMPREVISÍVEL DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS.
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20/10/2019
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19/10/2020
|
7.447,13
|
1
|
0,00
|
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16/10/2020
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00006/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 365 DIAS A CONTAR DE 20/10/2020 E AUMENTO DE VALOR CONTRATUALA PI DE R$ 15.241.281,66 PARAR$ 20.218.185,13 DECORRENTE DO ACRÉSCIMO DE R$4.976.903,47 PARA DAR SUPORTE FINANCEIRO AO CONTRATO NO PERÍODO DE 20/10/2020 A 19/10/2021, CORRESPONDENTE À 5ª ETAPA.
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20/10/2020
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19/10/2021
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20.218.185,13
|
1
|
0,00
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19/11/2020
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00007/2020
|
Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PROMOVER O REEQUILIBRIO ECONÔMICO-FINACEIRO DEVIDO AO AUMENTO DOS MATERIAIS BETUMINOSOS, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2018. SUA FORMALIZAÇÃO FOI AUTORIZDA PELO SUPERINTENDENTE REGIONA DO DNIT NO ESTADO DO PARÁ. VALORR$ 5.073,87.
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20/10/2020
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19/10/2021
|
20.218.185,13
|
1
|
0,00
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE000657
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
466.933,17
|
0,00
|
0,00
|
465.342,17
|
3.182,00
|
0,00
|
1.591,00
|
0,00
|
|
393003
|
2016NE802046
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE800381
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2018NE801728
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE802661
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
8.221,88
|
0,00
|
0,00
|
8.221,88
|
|
393003
|
2020NE803589
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
800.000,00
|
575.331,84
|
0,00
|
224.668,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2019NE800807
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE801680
|
MT00806 - MANUTENCAO DE RODOVIAS/PA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.499.783,18
|
19.332,21
|
0,00
|
1.480.450,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
8537580
|
8537580.0000
|
|
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Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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