|
Órgão
|
95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00071/2025
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
180216 - ESP-ADMINISTRACAO DA SUP
|
|
Número da Compra
|
90062/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
SERVIÇOS
|
|
Fornecedor
|
05.415.277/0001-07 - RODRIGO JOSE DE ATAYDE BEBIDAS
|
|
Processo
|
060.00013388/2025-51
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GALÕES DE ÁGUA COM FORNECIMENTO CONTÍNUO - NPC SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
09/09/2025
|
|
Vig. Fim
|
08/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.870,80
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.870,80
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.670,80
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/09/2025
|
00071/2025
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00071/2025 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 060.00013388/2025-51
|
09/09/2025
|
08/09/2026
|
1.800,00
|
1
|
1.800,00
|
|
29/07/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DE PREÇOS EM 2026
ÍNDICE DE REAJUSTE IPC-FIPE DE 3,92%
OS VALORES UNITÁRIOS ATUALIZADOS, PASSAM PARA R$ 15,59 RETROATIVOS A 02.06.2026 (REF.: DATA DO ORÇAMENTO ESTIMADO)
|
09/09/2025
|
08/09/2026
|
1.870,80
|
1
|
1.870,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁGUA MINERAL NATURAL
|
120
|
15.59
|
1870.8000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
