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Órgão
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26285 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-R...
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Unidade da Prestação do Serviço
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154069 - UFSJ
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154069 - UFSJ
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE002575
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154069 - UFSJ
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Número da Compra
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90003/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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54.793.517/0001-04 - MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA
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Processo
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23122.040450/2024-30
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Objeto
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PROT:15000201(2971,92){SRP4469/2025}$ EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS, CONFORME SOLICITACAO SRP 4469/2025.
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Informações Complementares
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15406905900032025 - UASG Minuta: 154069
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Vig. Início
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21/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 2.971,92
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 2.971,92
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2025
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2025NE002575
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002575 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23122.040450/2024-30
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21/11/2025
|
31/12/2025
|
2.971,92
|
1
|
2.971,92
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154069
|
2025NE002575
|
M20RKG0100N - CONVENIO 2018002
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.971,92
|
2.971,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3164
|
2026-02-06
|
23122.040450/2024-30
|
2026-02-19
|
2971.92
|
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Garantias
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ARAME
|
10
|
13.98
|
139.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
8.53
|
42.6500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
0.56
|
2.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
20
|
0.61
|
12.2000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
0.88
|
8.8000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
1.73
|
8.6500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
1.05
|
5.2500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
25.67
|
128.3500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
4.22
|
21.1000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
53.2
|
266.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
135.17
|
675.8500
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
23
|
17.61
|
405.0300
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
4.39
|
21.9500
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
20
|
10.12
|
202.4000
|
|
Material
|
DISCO DESBASTE
|
20
|
3.01
|
60.2000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
2
|
45.22
|
90.4400
|
|
Material
|
DISCO DIAMANTADO
|
30
|
6.65
|
199.5000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
10
|
18.62
|
186.2000
|
|
Material
|
LÂMINA SERRA MANUAL
|
10
|
1.54
|
15.4000
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
15
|
17.22
|
258.3000
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
2.81
|
14.0500
|
|
Material
|
BROCA
|
5
|
2.86
|
14.3000
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
20
|
0.44
|
8.8000
|
|
Material
|
BROCA HELICOIDAL
|
10
|
0.49
|
4.9000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
11.13
|
111.3000
|
|
Material
|
BROCA
|
10
|
6.77
|
67.7000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.851.386-**
|
MARIA LÚCIA DOS SANTOS COELHO
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
***.803.586-**
|
MARCO ANTONIO DE CARVALHO TEIXEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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|
Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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