|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158366 - IFRN/CAMPUS C.NOVOS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000039
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158370 - IFRN/CAMPUS CAICO
|
|
Número da Compra
|
90005/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
MP 1.221/2024
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
|
|
Processo
|
23035.001179.2025-87
|
|
Objeto
|
REQUISIÇÃO Nº: 2025RD000941, MACROPROCESSO: AE-ATIVIDADES ESTUDANTIS, ORIGEM DE RECURSO: AE.20RL.231796.3, PLANO INTERNO: L20RLP23AEN - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL COM RECURSOS DE FUNCIONAMENTO 231796.3, ATIVIDADE: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, UNIDADE: DG/CN - DIREÇÃO-GERAL DO CAMPUS CURRAIS NOVOS, TIPO DA REQUISIÇÃO: DOTAÇÃO PARA EMPENHO, FINALIDADE: EMISSÃO DE EMPENHO PARA MERENDA.
|
|
Informações Complementares
|
15837005900052024 - UASG Minuta: 158366
|
|
Vig. Início
|
05/06/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.493,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.493,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
05/06/2025
|
2025NE000039
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23035.001179.2025-87
|
05/06/2025
|
31/12/2025
|
8.493,50
|
1
|
8.493,50
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158366
|
2025NE000039
|
L20RLP23AEN - DIAE-ASSIST ESTUDANTIL FUNCIONAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.868,30
|
2.868,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6236
|
2026-02-09
|
23035.001179/2025-87
|
2026-02-13
|
1874.30
|
|
6257
|
2026-03-13
|
23035.001179/2025-87
|
2026-03-17
|
3750.90
|
|
6299
|
2026-05-29
|
23035.001179.2025-87
|
2026-06-01
|
2868.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
6.78
|
1017.0000
|
|
Material
|
BISCOITO MAIZENA, SEM RECHEIO, REDONDO, PRAZO DE V
|
155
|
6.3
|
976.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
350
|
5.12
|
1792.0000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
150
|
4.99
|
748.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
5.2
|
780.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
4.59
|
688.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
150
|
2.99
|
448.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
100
|
3.35
|
335.0000
|
|
Material
|
LEGUME PROCESSADO
|
100
|
4.8
|
480.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
200
|
4.01
|
802.0000
|
|
Material
|
SAL
|
35
|
1.3
|
45.5000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
200
|
1.9
|
380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.224.204-**
|
IZAELSON TEIXEIRA DE LIMA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
