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Órgão
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26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
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Unidade da Prestação do Serviço
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158137 - IF DO SUL DE MG
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Número da Compra
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00234/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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27.751.234/0001-27 - G6 TELECOMUNICACOES LTDA
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Processo
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23343.000231/2026-85
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE LINK DEDICADO COM INTERNET NA MODALIDADE EMPRESARIAL COM ENDEREÇO IP (INTERNET PROTOCOL) DEDICADO/PÚBLICO, SENDO A CAPACIDADE MÍNIMA DE 200 MBPS (DUZENTOS MEGABITS POR SEGUNDO), COM DISPONIBILIDADE, SUPORTE TÉCNICO E GARANTIA DE NÍVEIS DE SERVIÇO (SLA), PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CAMPUS ITAJUBÁ DO IFSULDEMINAS
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Informações Complementares
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Vig. Início
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13/02/2026
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Vig. Fim
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13/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.318,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.318,80
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23343.000231/2026-85
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13/02/2026
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13/02/2027
|
1.318,80
|
1
|
1.318,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158137
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2026NE000094
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LCLTIP35TIN - DESPESAS COM INFRAESTRUTURA DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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1.318,80
|
439,60
|
10,39
|
868,81
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
326929
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2026-07-02
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23343.000231/2026-85
|
2026-07-17
|
109.90
|
|
369.958
|
2026-08-05
|
23343.000231/2026-85
|
2026-08-11
|
109.90
|
|
405.046
|
2026-09-01
|
23343.000231/2026-85
|
2026-09-08
|
109.90
|
|
443.859
|
2026-10-01
|
23343.000231/2026-85
|
2026-10-09
|
109.90
|
|
182.919
|
2026-03-12
|
23343.001121/2026-31
|
2026-03-16
|
109.90
|
|
206.093
|
2026-04-01
|
23343.000231/2026-85
|
2026-04-15
|
109.90
|
|
246.075
|
2026-05-05
|
23343.000231/2026-85
|
2026-05-12
|
109.90
|
|
284.821
|
2026-06-02
|
23343.000231/2026-85
|
2026-06-03
|
109.90
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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ACESSO A INTERNET VIA CABO
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12
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109.9
|
1318.8000
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Prepostos
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| CPF |
Nome |
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***.307.146-**
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GERALDO CESAR ZUCARELI RENO
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.989.606-**
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JAIME DONIZETE BONAMICHI
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Fiscal Administrativo
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***.775.146-**
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FERNANDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE
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Fiscal Técnico
|
|
***.241.766-**
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MÁRCIO FELICIANO DO PRADO
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Fiscal Requisitante
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|
***.601.466-**
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JOÃO CARLOS FERREIRA
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Gestor
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|
***.478.336-**
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NILZA DOMINGUES DE CARVALHO
|
Gestor Substituto
|
|
***.933.546-**
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VERA CAROLINA DA SILVA
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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