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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 153991 |
UTFPR - CAMPUS DOIS VIZINHOS |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00005/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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153177 - REGIONAL SUDOESTE
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Número da Compra
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90021/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.257.922/0001-00 - SIGATEL OPERACOES DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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23064.003265/2026-68
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA COMUTADA (STFC), NA MODALIDADE "SOFTWARE AS A SERVICE (SAAS)", COM FORNECIMENTO DE APARELHOS TELEFÔNICOS E CENTRAL IP.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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19/02/2029
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 159.781,68
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Núm. Parcelas
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36
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Valor Parcela
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R$ 4.438,38
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Valor Acumulado
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R$ 159.781,68
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00005/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.003265/2026-68
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19/02/2026
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19/02/2029
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159.781,68
|
36
|
4.438,38
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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153991
|
2026NE000008
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
993,79
|
0,00
|
0,00
|
993,79
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153991
|
2026NE000080
|
M20RKG0100J - GESTAO ADM. DA UNIDADE OU DA SUBACAO-GERAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
12.414,16
|
5.651,74
|
0,00
|
6.762,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
31718
|
2026-08-09
|
23064.003265/2026-68
|
2026-08-10
|
1410.22
|
|
32548
|
2026-09-01
|
23064.003265/2026-68
|
2026-09-08
|
1410.22
|
|
33534
|
2026-10-09
|
23064.003265/2026-68
|
2026-10-15
|
1410.22
|
|
27992
|
2026-04-17
|
23064.003265/2026-68
|
2026-05-11
|
705.11
|
|
29009
|
2026-05-18
|
23064.003265/2026-68
|
2026-05-20
|
1410.22
|
|
29900
|
2026-06-18
|
23064.003265/2026-68
|
2026-06-23
|
1410.22
|
|
30771
|
2026-07-02
|
23064.003265/2026-68
|
2026-07-06
|
1410.22
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO
|
36
|
592.65
|
21335.4000
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / PRODUÇÃO GRAVAÇÃO - ESPERA TELEFÔNICA
|
36
|
45.21
|
1627.5600
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / PRODUÇÃO GRAVAÇÃO - ESPERA TELEFÔNICA
|
7956
|
13.22
|
105178.3200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / PRODUÇÃO GRAVAÇÃO - ESPERA TELEFÔNICA
|
216
|
13.47
|
2909.5200
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO EQUIPAMENTO / PRODUÇÃO GRAVAÇÃO - ESPERA TELEFÔNICA
|
1548
|
18.56
|
28730.8800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.868.429-**
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DILNEI ALVES DE LIMA
|
Gestor
|
|
***.776.298-**
|
FELIPE DE ALMEIDA KOGA
|
Gestor Substituto
|
|
***.523.969-**
|
ANDRE LEBER TAVARES
|
Fiscal Técnico
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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