|
Órgão
|
26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158497 - IFMT/CAMPUS B.GARCA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000262
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158144 - IFMT/REITORIA
|
|
Número da Compra
|
90008/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
17.076.626/0001-84 - M N DE O RIBEIRO CONSULTORIA
|
|
Processo
|
23189.000782.2024-15
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE LANCHES, TIPO COFFEE BREAK DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS PARA O IFMT CAMPUS BARRA DO GARÇAS .
|
|
Informações Complementares
|
15814405900082025 - UASG Minuta: 158497
|
|
Vig. Início
|
26/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 46.007,28
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 46.007,28
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
26/12/2025
|
2025NE000262
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000262 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23189.000782.2024-15
|
26/12/2025
|
31/12/2025
|
46.007,28
|
1
|
46.007,28
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158497
|
2025NE000262
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
33.367,28
|
33.367,28
|
0,00
|
0,00
|
46.007,28
|
30.167,28
|
30.167,28
|
15.840,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2600000000005
|
2026-02-02
|
23189.000782/2024-15
|
2026-02-13
|
1920.00
|
|
30
|
2026-04-08
|
23189.000782.2024-15
|
2026-04-23
|
800.00
|
|
33
|
2026-04-13
|
23189.000782.2024-15
|
2026-04-23
|
960.00
|
|
38
|
2026-04-16
|
23189.000782.2024-15
|
2026-04-23
|
4960.00
|
|
45
|
2026-04-30
|
23189.000782.2024-15
|
2026-05-07
|
800.00
|
|
49
|
2026-05-15
|
23189.000782.2024-15
|
2026-05-20
|
3200.00
|
|
62
|
2026-06-08
|
23189.000782.2024-15
|
2026-06-15
|
3200.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
1437.7275
|
32
|
46007.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
