|
Órgão
|
26245 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152737 - CAMPUS MACAE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152737 - CAMPUS MACAE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000166
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
152737 - CAMPUS MACAE
|
|
Número da Compra
|
00086/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
09.035.549/0001-96 - MARCOS E BERTA LTDA
|
|
Processo
|
23079.259803/2025-27
|
|
Objeto
|
IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER A REQUISICAO DA SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO 23079.259803/2025-27. AUTORIZADO PELA DECANIA DO CENTRO MULTIDISCIPLINAR UFRJ MACAE.
|
|
Informações Complementares
|
15273706000862025 - UASG Minuta: 152737
|
|
Vig. Início
|
28/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 3.414,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 3.414,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
28/10/2025
|
2025NE000166
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000166 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.259803/2025-27
|
28/10/2025
|
31/12/2025
|
3.414,95
|
1
|
3.414,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152737
|
2025NE000166
|
V0000G01OPN - ORC. PARTICIPATIVO - UFRJ
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.414,95
|
3.414,95
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
507
|
2026-01-06
|
23079.259803/2025-27
|
2026-02-12
|
3414.95
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA
|
10
|
222.55
|
2225.5000
|
|
Material
|
LÂMPADA PROJETOR MULTIMÍDIA
|
5
|
237.89
|
1189.4500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
