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Órgão
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26421 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158533 - IFRO/CAMPUS CACOAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000122
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158148 - IF DE RONDONIA
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Número da Compra
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90028/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.855.987/0001-67 - BARATEIRO COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
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Processo
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23243.012644/2024-79
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Objeto
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EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS COM RECURSOS DO PNAE. AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESAS NO DOCUMENTO SEI Nº 2759053, PROCESSO 23243.012644/2024-79. PREGÃO SRP 90028/2024-158148.
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Informações Complementares
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15814805900282024 - UASG Minuta: 158533
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Vig. Início
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03/09/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 11.289,70
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 11.289,70
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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03/09/2025
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2025NE000122
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000122 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.012644/2024-79
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03/09/2025
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31/12/2025
|
11.289,70
|
1
|
11.289,70
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158533
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2025NE000122
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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11.289,70
|
11.289,70
|
0,00
|
0,00
|
11.289,70
|
0,00
|
0,00
|
11.289,70
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
14
|
2026-01-28
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23243.004015/2025-56
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2026-02-12
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11289.70
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CONDIMENTO
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40
|
29.5
|
1180.0000
|
|
Material
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FRUTA
|
60
|
6.5
|
390.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
11.35
|
340.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
20
|
9.89
|
197.8000
|
|
Material
|
LEITE FLUIDO
|
48
|
6
|
288.0000
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
100
|
7.59
|
759.0000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
240
|
26.79
|
6429.6000
|
|
Material
|
CANJICA
|
50
|
6.44
|
322.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
50
|
5.74
|
287.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
4.94
|
148.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
40
|
5.99
|
239.6000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
5.99
|
179.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
5.29
|
105.8000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
30
|
6.29
|
188.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
10
|
8.4
|
84.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
20
|
7.49
|
149.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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