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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200350 - SR/PF/MG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200350 - SR/PF/MG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000603
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200350 - SR/PF/MG
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Número da Compra
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90013/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.215.999/0013-84 - INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
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Processo
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08350.028569/2025-38
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Objeto
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EMISSAO DE EMPENHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SR/PF/MG, RELATIVAS A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO (TIC) E SIMILARES, CONFORME O PROCESSO SEI Nº 08350.028569/2025-38.
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Informações Complementares
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20035005900132025 - UASG Minuta: 200350
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Vig. Início
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26/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 291.072,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 291.072,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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26/12/2025
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2025NE000603
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000603 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08350.028569/2025-38
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26/12/2025
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31/12/2025
|
291.072,60
|
1
|
291.072,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200350
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2025NE000603
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PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.500,00
|
1.500,00
|
0,00
|
0,00
|
291.072,60
|
0,00
|
0,00
|
291.072,60
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
16860
|
2026-01-27
|
08350.003327/2026-12
|
2026-02-12
|
132640.00
|
|
16890
|
2026-01-30
|
08350.003327/2026-12
|
2026-02-12
|
156932.60
|
|
1049744
|
2026-03-23
|
08350.007438/2026-06
|
2026-04-23
|
1500.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
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55
|
713.33
|
39233.1500
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
55
|
713.33
|
39233.1500
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
55
|
713.33
|
39233.1500
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
55
|
713.33
|
39233.1500
|
|
Material
|
CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK
|
160
|
829
|
132640.0000
|
|
Material
|
RIBBON
|
2
|
750
|
1500.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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