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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
|
2025NE000335
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
|
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Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
|
23054.000117/2024-49
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA ATENDER AO CAMPUS JOSE´DE FREITAS.
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Informações Complementares
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15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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02/12/2025
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|
Vig. Fim
|
31/12/2025
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 23.353,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 23.353,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/12/2025
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2025NE000335
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000335 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
|
02/12/2025
|
31/12/2025
|
23.353,00
|
1
|
23.353,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158353
|
2025NE000335
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
720,80
|
720,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
DIRCEU-12481
|
2026-08-18
|
23054.000060/2026-40
|
2026-08-25
|
563.70
|
|
NF/12799/DIR
|
2026-09-28
|
23054.000060/2026-40
|
2026-10-08
|
164.80
|
|
NF/12696/DIR
|
2026-09-14
|
23054.000060/2026-40
|
2026-09-18
|
328.75
|
|
NF/11256/DIRCEU
|
2026-02-23
|
23054.000060/2026-40
|
2026-03-09
|
1030.00
|
|
NF/11031
|
2026-01-15
|
23054.000060/2026-40
|
2026-02-13
|
355.00
|
|
NF/11376/DIRCEU
|
2026-03-11
|
23054.000060/2026-40
|
2026-03-19
|
4086.80
|
|
NF/11377/DIRCEU
|
2026-03-11
|
23054.000060/2026-40
|
2026-03-19
|
720.50
|
|
NF/11706/DIRCEU
|
2026-04-29
|
23054.000060/2026-40
|
2026-06-12
|
4027.10
|
|
NF/11501
|
2026-03-26
|
23054.000060/2026-40
|
2026-04-13
|
4395.50
|
|
NF/11586/DIRCEU
|
2026-04-13
|
23054.000060/2026-40
|
2026-06-12
|
5227.65
|
|
NF/11837/DIRCEU
|
2026-05-18
|
23054.000060/2026-40
|
2026-06-12
|
1897.20
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
320
|
9.5
|
3040.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
1.3
|
13.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
6.3
|
63.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
10
|
5.2
|
52.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
30
|
4.1
|
123.0000
|
|
Material
|
SAL
|
30
|
1
|
30.0000
|
|
Material
|
MASSA DE TOMATE
|
20
|
10.2
|
204.0000
|
|
Material
|
VINAGRE
|
30
|
3.6
|
108.0000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
52.5
|
262.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
5
|
24.3
|
121.5000
|
|
Material
|
LEGUME EM CONSERVA
|
15
|
27
|
405.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
320
|
16.9
|
5408.0000
|
|
Material
|
PEIXE EM CONSERVA
|
180
|
4.1
|
738.0000
|
|
Material
|
ÓLEO VEGETAL COMESTÍVEL
|
100
|
8.2
|
820.0000
|
|
Material
|
BATATA PALHA INGLESA, FRITA, PRONTA PRA CONSUMO
|
5
|
32.4
|
162.0000
|
|
Material
|
CAFÉ
|
40
|
25.9
|
1036.0000
|
|
Material
|
CHOCOLATE
|
10
|
28
|
280.0000
|
|
Material
|
CREME DE LEITE
|
60
|
3.15
|
189.0000
|
|
Material
|
DOCE NÃO CONFEITADO
|
20
|
20.5
|
410.0000
|
|
Material
|
FERMENTO
|
10
|
9.95
|
99.5000
|
|
Material
|
LEITE CÔCO
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
LEITE EM PÓ
|
300
|
7.1
|
2130.0000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
21.5
|
2150.0000
|
|
Material
|
PÃO DE CACHORRO QUENTE (BISNAGA)
|
48
|
16
|
768.0000
|
|
Material
|
OVO
|
30
|
17.5
|
525.0000
|
|
Material
|
TORRADA
|
15
|
20.5
|
307.5000
|
|
Material
|
CARNE SUÍNA IN NATURA
|
100
|
22.5
|
2250.0000
|
|
Material
|
EMBUTIDO
|
40
|
17.3
|
692.0000
|
|
Material
|
FRIOS
|
10
|
26
|
260.0000
|
|
Material
|
QUEIJO MUÇARELA, PEÇA
|
10
|
35
|
350.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
6
|
16
|
96.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
150
|
1.2
|
180.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
