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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158970 - IFMT/PRIMAVERA DO L
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000211
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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90023/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.567.496/0001-61 - ONIX DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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23748.000927.2024-97
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Objeto
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REF. AQUISICAO DE MATERIAIS HIDRAULICOS, ELETRICOS, CONSTRUÇÃO E FERRAMENTAS, CONSIDERANDO PARTICIPACAO NO PE 90023/2024 - UASG: 158144. PROCESSO ELETRONICO 23748.000927.2024-97.
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Informações Complementares
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15814405900232024 - UASG Minuta: 158970
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Vig. Início
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28/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.831,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.831,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/11/2025
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2025NE000211
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23748.000927.2024-97
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28/11/2025
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31/12/2025
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1.831,00
|
1
|
1.831,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158970
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2025NE000211
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L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
2.987,56
|
2.987,56
|
0,00
|
0,00
|
1.831,00
|
0,00
|
0,00
|
1.831,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4.072
|
2026-05-28
|
23748.000927.2024-97
|
2026-08-13
|
545.16
|
|
3.949
|
2026-05-07
|
23748.000927.2024-97
|
2026-08-13
|
793.00
|
|
3.433
|
2026-01-31
|
23748.000927/2024-97
|
2026-02-13
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492.84
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CANALETA
|
20
|
4.54
|
90.8000
|
|
Material
|
PNEU CARRINHO MÃO
|
4
|
45
|
180.0000
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
155.43
|
155.4300
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
1
|
28.55
|
28.5500
|
|
Material
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CONJUNTO FERRAMENTAS
|
3
|
150
|
450.0000
|
|
Material
|
BROCA
|
2
|
12.69
|
25.3800
|
|
Material
|
CONJUNTO BROCA
|
2
|
34.89
|
69.7800
|
|
Material
|
SERROTE PROFISSIONAL
|
1
|
38.06
|
38.0600
|
|
Material
|
PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS
|
2
|
158.6
|
317.2000
|
|
Material
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SERRA COPO
|
2
|
237.9
|
475.8000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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