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Órgão 26412 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG
Unidade da Prestação do Serviço 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158303 - IFSMG/CAMPUS MUZAMB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2025NE000758
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 158137 - IF DO SUL DE MG
Número da Compra 90626/2025
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 44.258.379/0001-00 - LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA
Processo 23346.002028.2025-32
Objeto REMS Nº327/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS
Informações Complementares 15813705906262025 - UASG Minuta: 158137
Vig. Início 01/12/2025
Vig. Fim 31/12/2025
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.333,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.333,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
01/12/2025 2025NE000758 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000758 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.002028.2025-32 01/12/2025 31/12/2025 1.333,00 1 1.333,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158303 2025NE000758 V20RLP60MPN - MATERIAL PERMANENTE 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.333,00 1.333,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
672 2026-01-08 23346.002028/2025-32 2026-02-12 1333.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SERRA CIRCULAR 1 1333 1333.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2025NE000758 21.92 KB 13/02/2026 09:28:13
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo