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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00224/2026
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158493 - IFMT/CAMPUS JUINA
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Número da Compra
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00030/2026
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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13.003.419/0001-49 - M C V SOUSA
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Processo
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23195.001117/2025-32
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LINK DE INTERNET (INSTALAÇÃO, FORNECIMENTO MENSAL E MANUTENÇÃO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSFTUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO – CAMPUS JUÍNA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/02/2026
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Vig. Fim
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12/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.280,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.280,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.280,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/02/2026
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00224/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00224/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23195.001117/2025-32
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12/02/2026
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12/02/2027
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17.280,00
|
1
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17.280,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158493
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2026NE000022
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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14.900,00
|
0,00
|
0,00
|
14.900,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
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158493
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2026NE000029
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L20RLP01TIN - DESPESA COM AQUISICAO OU CONTRATACAO DE TI
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339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
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14.400,00
|
2.880,00
|
1.440,00
|
10.080,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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000001248
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2026-09-29
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23195.001117/2025-32
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2026-10-06
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1440.00
|
|
987
|
2026-07-30
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23195.000777.2026-87
|
2026-08-13
|
1440.00
|
|
000001145
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2026-08-28
|
23195.001117/2025-32
|
2026-09-18
|
1440.00
|
|
588
|
2026-04-28
|
23195.001117/2025-32
|
2026-05-25
|
1440.00
|
|
462
|
2026-03-02
|
23195.000127/2026-31
|
2026-03-19
|
1440.00
|
|
498
|
2026-03-30
|
23195.001117/2025-32
|
2026-05-08
|
1440.00
|
|
764
|
2026-06-01
|
23195.000563.2026-19
|
2026-06-11
|
1440.00
|
|
885
|
2026-06-29
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23195.000672.2026-28
|
2026-07-10
|
1440.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO DE LINK VIA CABO
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12
|
1440
|
17280.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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