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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158353 - IFPI/CAMPUS T.CENTR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000277
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90010/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23054.000117/2024-49
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Objeto
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VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AO CAMPUS TERESINAN CENTRAL
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Informações Complementares
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15814605900102025 - UASG Minuta: 158353
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Vig. Início
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05/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 36.500,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 36.500,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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05/11/2025
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2025NE000277
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000277 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23054.000117/2024-49
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05/11/2025
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31/12/2025
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36.500,00
|
1
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36.500,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158353
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2025NE000277
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L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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315,00
|
315,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6256/CENTRAL
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2026-07-09
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23055.000557/2026-58
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2026-07-24
|
202.50
|
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6284/CENTRAL
|
2026-07-28
|
23055.000557/2026-58
|
2026-08-07
|
315.00
|
|
NF/596
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2026-05-04
|
23055.000557/2026-58
|
2026-05-12
|
1125.00
|
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SANTANA-5728
|
2026-02-27
|
23055.000557/2026-58
|
2026-03-11
|
9550.00
|
|
NF/5670
|
2026-01-29
|
23055.000557/2026-58
|
2026-02-13
|
6950.00
|
|
SANTANA-5792
|
2026-03-16
|
23055.000557/2026-58
|
2026-03-23
|
8800.00
|
|
SANTANA-5705
|
2026-02-19
|
23055.000557/2026-58
|
2026-03-13
|
2800.00
|
|
NF/5891
|
2026-04-08
|
23055.000557/2026-58
|
2026-04-16
|
2450.00
|
|
NF/5920
|
2026-04-22
|
23055.000557/2026-58
|
2026-05-12
|
2102.50
|
|
NF/6086
|
2026-05-26
|
23054.000557/2026-58
|
2026-06-17
|
1875.00
|
|
NF/6226
|
2026-06-25
|
23054.000117/2024-49
|
2026-07-02
|
330.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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600
|
25
|
15000.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
2000
|
7
|
14000.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
7.5
|
7500.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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