|
Órgão
|
26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000103
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154857 - CAMPUS ITAPECURU MI
|
|
Número da Compra
|
00025/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
727.028.423-72 - RAIMUNDO NONATO SIQUEIRA DA COSTA
|
|
Processo
|
23249.034926.2025-58
|
|
Objeto
|
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PNAE - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR), DESTINADO A ALUNOS DO ENSINO MEDIOS DO CAMPUS ITAPECURU MIRIM CONFORME CONTRATO Nº 25/2025 E PROCESSO 23249.034926.2025-58
|
|
Informações Complementares
|
15485706000252025 - UASG Minuta: 154857
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 12.067,95
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.067,95
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000103
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.034926.2025-58
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
12.067,95
|
1
|
12.067,95
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154857
|
2025NE000103
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
2.656,30
|
2.656,30
|
0,00
|
0,00
|
12.067,95
|
2.304,94
|
2.650,59
|
9.417,36
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
263140885
|
2026-09-30
|
23249.039721.2026-40
|
2026-09-30
|
351.36
|
|
263015737
|
2026-02-12
|
23249.006553/2026-14
|
2026-02-13
|
1338.60
|
|
263015742
|
2026-02-12
|
23249.006553/2026-14
|
2026-02-13
|
1119.90
|
|
263027406
|
2026-03-09
|
23249.009438/2026-93
|
2026-03-10
|
1339.32
|
|
263027394
|
2026-03-09
|
23249.009438/2026-93
|
2026-03-10
|
1038.20
|
|
263027394-A
|
2026-03-09
|
23249.009438/2026-93
|
2026-04-17
|
8.10
|
|
263040361
|
2026-04-07
|
23249.013354.2026-54
|
2026-04-13
|
329.12
|
|
263040358
|
2026-04-07
|
23249.013354.2026-54
|
2026-04-13
|
912.38
|
|
263040356
|
2026-04-07
|
23249.013354.2026-54
|
2026-04-13
|
387.29
|
|
263038547
|
2026-04-01
|
23249.013354.2026-54
|
2026-04-13
|
347.90
|
|
263078904
|
2026-06-10
|
23249.018776.2026-16
|
2026-06-16
|
2598.96
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
8.1
|
5265.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
1155
|
5.89
|
6802.9500
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
