|
Órgão
|
26427 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158587 - IFBA/CAMPUS ILHEUS
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158587 - IFBA/CAMPUS ILHEUS
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000112
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
156061 - IFBA-JUAZEIRO
|
|
Número da Compra
|
90002/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
31.801.716/0001-11 - STB COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA
|
|
Processo
|
23461.001979/2025-78
|
|
Objeto
|
NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O IFBA CAMPUS ILHEUS NO EXERCICIO DE 2025. PROCESSO SEI 23461.001979/2025-78.
|
|
Informações Complementares
|
15606105900022025 - UASG Minuta: 158587
|
|
Vig. Início
|
22/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 19.459,99
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 19.459,99
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
22/12/2025
|
2025NE000112
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000112 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23461.001979/2025-78
|
22/12/2025
|
31/12/2025
|
19.459,99
|
1
|
19.459,99
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158587
|
2025NE000112
|
L20RLP0118R - ILHEUS - FUNCIONAMENTO
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
3.215,80
|
3.215,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1366
|
2026-02-12
|
23461.001979/2025-78
|
2026-02-13
|
16244.19
|
|
000.001.374
|
2026-03-23
|
23461.001979/2025-78
|
2026-04-20
|
3215.80
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
100
|
7.94
|
794.0000
|
|
Material
|
FARINHA DE MILHO
|
189
|
2.56
|
483.8400
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
400
|
8.25
|
3300.0000
|
|
Material
|
SAL
|
20
|
1.74
|
34.8000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
5
|
11.51
|
57.5500
|
|
Material
|
AÇÚCAR
|
269
|
4.2
|
1129.8000
|
|
Material
|
ARROZ BENEFICIADO
|
400
|
5.69
|
2276.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
100
|
4.97
|
497.0000
|
|
Material
|
CARNE BOVINA IN NATURA
|
100
|
34.37
|
3437.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
22.28
|
4456.0000
|
|
Material
|
CARNE DE AVE IN NATURA
|
200
|
14.97
|
2994.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
