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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90036/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90036/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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06.324.022/0001-93 - DISTRIBUIDORA SAO FRANCISCANA LTDA
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Processo
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23317.005786/2025-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/11/2025
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Vig. Fim
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07/11/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 17.465,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 17.465,00
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Valor Acumulado
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R$ 17.465,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/11/2025
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90036/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90036/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23317.005786/2025-50
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07/11/2025
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07/11/2026
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17.465,00
|
1
|
17.465,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158139
|
2025NE000796
|
LPP23P0107N - PROGESTORES
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.841,31
|
484,03
|
0,00
|
1.357,28
|
3.632,72
|
0,00
|
0,00
|
3.632,72
|
|
158139
|
2026NE000454
|
L20RLP01RTN - RETENCAO/ADMINISTRATIVO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.200,00
|
2.100,00
|
0,00
|
2.100,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3783
|
2026-08-07
|
23317.005095.2026-37
|
2026-08-11
|
787.50
|
|
3823
|
2026-08-31
|
23317.005868.2026-85
|
2026-09-04
|
525.00
|
|
3867
|
2026-09-16
|
23317.006200.2026-55
|
2026-09-21
|
787.50
|
|
3459
|
2026-03-23
|
23317.001614/2026-98
|
2026-03-30
|
499.00
|
|
3363
|
2026-01-22
|
23317.000457/2026-01
|
2026-01-28
|
748.50
|
|
3412
|
2026-03-05
|
23317.001319/2026-31
|
2026-03-18
|
404.19
|
|
3485
|
2026-04-07
|
23317.001931.2026-12
|
2026-04-10
|
499.00
|
|
3509
|
2026-04-20
|
23317.002362.2026-14
|
2026-04-28
|
499.00
|
|
3651
|
2026-06-10
|
23317.003509.2026-93
|
2026-06-18
|
499.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL
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3500
|
4.99
|
17465.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.877.617-**
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ALESSANDRO CANUTO DA CONCEICAO
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Fiscal Titular
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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