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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000040
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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90011/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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48.479.110/0001-04 - YUMED COMERCIO LTDA
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Processo
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25034.000112/2025-61
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PARA ABASTECER TODAS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE INDÍGENA (UBSI) E POLO BASE DE ABRANGÊNCIA DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA DE ALAGOAS E SERGIPE, DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES. ATA DE REGISTRO DE PREÇO 81/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90011/2025.
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Informações Complementares
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25702305900112025 - UASG Minuta: 257023
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Vig. Início
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20/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 34.527,50
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 34.527,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/01/2026
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2026NE000040
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000040 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000112/2025-61
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20/01/2026
|
31/12/2026
|
34.527,50
|
1
|
34.527,50
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
257023
|
2026NE000040
|
-
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
34.527,50
|
0,00
|
0,00
|
34.527,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
521
|
2026-04-16
|
25034.000353/2026-91
|
2026-04-18
|
16930.00
|
|
588
|
2026-05-07
|
25034.000112/2025-61
|
2026-06-15
|
5000.88
|
|
710
|
2026-06-26
|
25034.000353/2026-91
|
2026-07-02
|
12596.62
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
100
|
6.99
|
699.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
150
|
4.5
|
675.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
130
|
5
|
650.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
750
|
0.47
|
352.5000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
4000
|
0.65
|
2600.0000
|
|
Material
|
FRALDA DESCARTÁVEL
|
7500
|
1.34
|
10050.0000
|
|
Material
|
GEL PARA EXAME MÉDICO
|
13
|
7
|
91.0000
|
|
Material
|
LENÇOL DESCARTÁVEL USO HOSPITALAR
|
100
|
9.35
|
935.0000
|
|
Material
|
MÁSCARA PROTEÇÃO RESP. C/ ANVISA
|
100
|
1.2
|
120.0000
|
|
Material
|
REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 5
|
7000
|
0.48
|
3360.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
1000
|
0.22
|
220.0000
|
|
Material
|
ALGODÃO USO EM SAÚDE
|
50
|
13.3
|
665.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
380
|
0.25
|
95.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
200
|
0.28
|
56.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
300
|
0.38
|
114.0000
|
|
Material
|
SERINGA
|
150
|
1.5
|
225.0000
|
|
Material
|
SONDA TRATO URINÁRIO
|
1800
|
0.75
|
1350.0000
|
|
Material
|
TOUCA
|
20
|
7
|
140.0000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
30
|
2.65
|
79.5000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
50
|
4.81
|
240.5000
|
|
Material
|
COLETOR DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE
|
50
|
6.42
|
321.0000
|
|
Material
|
CLOREXIDINA DIGLUCONATO
|
18
|
18
|
324.0000
|
|
Material
|
GAZE USO EM SAÚDE
|
15000
|
0.49
|
7350.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
400
|
4.15
|
1660.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO PARA PAPANICOLAU
|
500
|
4.31
|
2155.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.781.162-**
|
TAMARA RITA DE FREITAS SOBRAL
|
Fiscal Titular
|
|
***.347.704-**
|
FABIO ROBERTO DOS ANJOS
|
Fiscal Substituto
|
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|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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