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Órgão
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36000 - MINISTERIO DA SAUDE
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Unidade da Prestação do Serviço
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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257023 - DSEI-AL/SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2026NE000048
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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257023 - DSEI-AL/SE
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Número da Compra
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90016/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.085.483/0003-43 - J. J. AUGUSTINHO
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Processo
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25034.000114/2025-50
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE COMPONENTES SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE REPARO NAS REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA DAS ALDEIAS, COM O OBJETIVO DE APRIMORAR OS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI AL/SE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 77/2025. PREGÃO ELETRÔNICO 90016/2025.
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Informações Complementares
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25702305900162025 - UASG Minuta: 257023
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Vig. Início
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28/01/2026
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Vig. Fim
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31/12/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 264.140,25
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 264.140,25
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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28/01/2026
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2026NE000048
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000048 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25034.000114/2025-50
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28/01/2026
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31/12/2026
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264.140,25
|
1
|
264.140,25
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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257023
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2026NE000048
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-
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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264.140,25
|
0,00
|
0,00
|
264.140,25
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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2393
|
2026-04-13
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25034.000361/2026-37
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2026-04-16
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264140.25
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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AREIA - FILTRACAO DE AGUA
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15
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3849.9
|
57748.5000
|
|
Material
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SEIXO ROLADO
|
15
|
3439.88
|
51598.2000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
15
|
3439.88
|
51598.2000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
15
|
3849.9
|
57748.5000
|
|
Material
|
SEIXO ROLADO
|
15
|
3029.79
|
45446.8500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.781.162-**
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TAMARA RITA DE FREITAS SOBRAL
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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