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Órgão
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26258 - UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA
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Unidade da Prestação do Serviço
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE001356
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154358 - CAMPUS CURITIBA
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Número da Compra
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90027/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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13.060.072/0001-76 - RAFAEL MARTINS SALDANHA
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Processo
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23064.047807/2025-23
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Objeto
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ATENDIMENTO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSO, CONFORME SOLICITACAO 1473/2025, PROCESSO SEI 23064.047807/2025-23. RECURSO REITORIA - M20RKN01RTN.
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Informações Complementares
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15435805900272025 - UASG Minuta: 154358
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Vig. Início
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25/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.687,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 13.687,40
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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25/11/2025
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2025NE001356
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001356 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047807/2025-23
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25/11/2025
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31/12/2025
|
13.687,40
|
1
|
13.687,40
|
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|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154358
|
2025NE001356
|
M20RKN01RTN - REITORIA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
13.687,40
|
13.687,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
73
|
2026-02-09
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23064.047807/2025-23
|
2026-02-19
|
13687.30
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
6
|
45.48
|
272.8800
|
|
Material
|
BATERIA RECARREGÁVEL
|
7
|
222.02
|
1554.1400
|
|
Material
|
MEMÓRIA EM CARTÃO MAGNÉTICO
|
15
|
159.03
|
2385.4500
|
|
Material
|
COLA
|
2
|
132.57
|
265.1400
|
|
Material
|
ESCOVA
|
5
|
23.98
|
119.9000
|
|
Material
|
DETECTOR FUMAÇA
|
20
|
73.41
|
1468.2000
|
|
Material
|
CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORA
|
15
|
156.01
|
2340.1500
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
6
|
34
|
204.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
6
|
57
|
342.0000
|
|
Material
|
FRESA TOPO
|
6
|
62.18
|
373.0800
|
|
Material
|
PONTEIRA
|
20
|
13.67
|
273.4000
|
|
Material
|
PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE
|
1
|
28.98
|
28.9800
|
|
Material
|
LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA
|
5
|
28.6
|
143.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.64
|
164.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
0.5
|
50.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
100
|
1.48
|
148.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
50
|
0.62
|
31.0000
|
|
Material
|
LIXA
|
2
|
108.81
|
217.6200
|
|
Material
|
SÍLICA GEL
|
1
|
63.56
|
63.5600
|
|
Material
|
ARAME SOLDA
|
10
|
94.01
|
940.1000
|
|
Material
|
MARTELO
|
2
|
38.86
|
77.7200
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
5
|
47.47
|
237.3500
|
|
Material
|
JOGO CHAVE
|
5
|
53.47
|
267.3500
|
|
Material
|
ÓLEO LUBRIFICANTE.
|
4
|
72.47
|
289.8800
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
3
|
349.65
|
1048.9500
|
|
Material
|
BANDEJA PINTURA
|
5
|
7.87
|
39.3500
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
23.97
|
239.7000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
2
|
51.25
|
102.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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