|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00686/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393011 - SUP.REG.GO/DF-DNIT
|
|
Número da Compra
|
00007/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.419.308/0001-39 - SOBRADO CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
50612.501370/2017-96
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE REMANESCENTE DE SERVIÇO, DECORRENTE DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO OBJETO DO EDITAL RDC N° 0477/2017-12, REFERENTE À ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA E EXECUÇÃO DAS OBRAS REMANESCENTES DE IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA BR-080/GO, INCLUINDO OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, TRECHO: ENTR. BR-251(A) (DIV.DF/GO) - ENTR.GO-244(B) (DIV.GO/MT) (LUIZ ALVES), SUBTRECHO: CÓRREGO CAJÚ - ENTR. GO-164(A)/241(B)/244(A) (SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA), SEGMENTO: KM 293,00 AO KM 363,00; EXTENSÃO: 70,0 KM.
|
|
Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
19/10/2020
|
|
Vig. Fim
|
26/07/2026
|
|
Valor Global
|
R$ 60.499.589,17
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 60.499.589,17
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 2.722.481.512,65
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
09/10/2020
|
00686/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00686/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50612.501370/2017-96
|
19/10/2020
|
27/01/2026
|
1.814.987.675,10
|
30
|
60.499.589,17
|
|
08/04/2022
|
00001/2022
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EXECUÇÃO E DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 540 (QUINHENTOS E QUARENTA) DIAS CONSECUTIVOS, BEM COMO ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 10553855, 10553875 E 10553898), SEM A INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS E SEM REFLEXO FINANCEIRO, CONFORME DESPACHO / SRE - GO/DF/UL - URUAÇU - GO (SEI Nº 10644045), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SCT - GO/DF (SEI Nº10759608), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (SEI Nº 10774014), E APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO (DNIT) SRE - GO/DF (SEI Nº 10848267), CONSTANTES DO PROCESSO Nº 50612.501370/2017-96
|
19/10/2020
|
31/03/2024
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
08/08/2022
|
00002/2022
|
Termo Aditivo
|
TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DE ADEQUAÇÃO DE CRITÉRIO DE PAGAMENTO (SEM REFLEXO FINANCEIRO) AO CONTRATO Nº 12-686/2020-00.
|
08/08/2022
|
31/03/2024
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
05/09/2023
|
00003/2023
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO EM 210 (DUZENTOS E DEZ) DIAS CONSECUTIVOS, ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO
|
01/04/2024
|
27/10/2024
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
04/04/2024
|
00004/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO EM 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO) DIAS CONSECUTIVOS, ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 17237736), SEM REFLEXO FINANCEIRO, FACE A INSTRUÇÃO CONTIDA NO DESPACHO (DNIT) SCT - GO/DF (17347652) E DO DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (17349792), BEM COMO CONFORME APROVAÇÃO DA SUPERINTENDENTE DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 17411525).
|
28/10/2024
|
29/04/2025
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
22/10/2024
|
00005/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 90 (NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SEI Nº 19091649), SEM REFLEXO FINANCEIRO, FACE A INSTRUÇÃO CONTIDA NA NOTA TÉCNICA Nº: 12/2024/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (19099107), DESPACHO (DNIT) SCT - GO/DF (19202769) E DO DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (19221005 E 19247837), BEM COMO CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE SUBSTITUTO DA SR - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO DESPACHO / SRE - GO/DF (SEI Nº 19260847).
|
22/10/2024
|
29/04/2025
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
25/04/2025
|
00006/2025
|
Termo Aditivo
|
RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 01 (UM) DIA, A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO EM 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA EM 273 (DUZENTOS E SETENTA E TRÊS) DIAS CONSECUTIVOS E ADEQUAÇÃO DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO, SEM REFLEXO FINANCEIRO, FACE A INSTRUÇÃO CONTIDA NA NOTA TÉCNICA Nº: 19/2024/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (SEI Nº 19655091), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SCT - GO/DF (19698507), OFÍCIO Nº 85728/2025/SAA - CGCONT/CGCONT/DIR/DNIT SEDE (20878607), OFÍCIO Nº 87099/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE – GO (20891686), OFÍCIO Nº 88360/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE – GO (20904926), DESPACHO / SRE - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF (20925376) E OFÍCIO Nº 93155/2025/DF/SRE – GO (20948488), BEM COMO, CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE DA SRE - GO/DF, REGISTRADA POR MEIO DO OFÍCIO Nº 95216/2025/DF/SRE - GO (20967913)
|
25/04/2025
|
27/01/2026
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
16/06/2025
|
00007/2025
|
Termo Aditivo
|
ESTORNO DEVIDO AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, CONFORME IS Nº 13/2021 - PERÍODO ABR/2022 A ABR/2023 AO CONTRATO UT/12 00686/2020, EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS BETUMINOSOS, NO VALOR DE R$ 89.337,07 (OITENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E SETE CENTAVOS), CONFORME RAZÕES CONSTANTES NO DESPACHO (DNIT) UL - URUAÇU - GO (18109937), DESPACHO (DNIT) COENGE - CAF - GO/DF (18148487) E CONFORME APROVAÇÃO DO SUPERINTENDENTE REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE GOIÁS E DISTRITO FEDERAL, MEDIANTE OFÍCIO Nº 144295/2025/DF/SRE - GO ( 21440865).
|
16/06/2025
|
27/01/2026
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
21/01/2026
|
00008/2026
|
Termo Aditivo
|
REPROCESSAMENTO DOS CÁLCULOS, SEGUNDO A METODOLOGIA ESTABELECIDA PELA RESOLUÇÃO Nº 5, DE 10 DE OUTUBRO DE 2025 (SEI Nº 22828533), REFERENTES AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - REF CONCERNENTE AO 7° TERMO ADITIVO SEI N° 21459477, RELATIVO AOS INSUMOS ASFÁLTICOS CM-30 E CAP 50/70, QUE RESULTOU NA DIFERENÇA DE REAJUSTAMENTO A SER ESTORNADA EM FAVOR DA ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO ABRIL DE 2022 A ABRIL DE 2023, NO VALOR DE R$ 48.918,17 (QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS) CONFORME EXPOSTO NO OFÍCIO Nº 323045/2025/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 23140903), OFÍCIO Nº 321536/2025/DF/SCT - GO/DF/COENGE - CAF - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 23128413) E OFÍCIO Nº 319338/2025/UL - URUAÇU - GO/DF/SRE - GO (SEI N° 23108002).
|
21/01/2026
|
27/01/2026
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
21/01/2026
|
00009/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS CONSECUTIVOS, SEM REFLEXO FINANCEIRO E SEM INCLUSÃO DE PREÇOS NOVOS
|
21/01/2026
|
26/07/2026
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
29/01/2026
|
00010/2026
|
Termo Aditivo
|
MODIFICAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO DO CONTRATO 12.00686/2020. VISANDO APLICAR ÍNDICES DE REAJUSTE DISTINTOS PARA O INSUMO “AÇO” NOS SERVIÇOS DAS OBRAS DE ARTE ESPECIAIS – OAES: VIADUTO DA BR080 COM A GO-164, PONTE SOBRE O CÓRREGO PINTADO E PONTE SOBRE O CÓRREGO GREGÓRIO
|
29/01/2026
|
26/07/2026
|
60.499.589,17
|
1
|
60.499.589,17
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2022NE001200
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.634.580,24
|
0,00
|
0,00
|
9.634.580,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE001754
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002295
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
17.277.115,00
|
0,00
|
0,00
|
14.613.288,19
|
2.663.826,81
|
0,00
|
0,00
|
2.663.826,81
|
|
393003
|
2022NE003413
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
21.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
21.500.000,00
|
0,00
|
0,00
|
21.500.000,00
|
|
393003
|
2023NE003771
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
2.432.261,00
|
2.432.261,00
|
0,00
|
0,00
|
2.432.261,00
|
0,00
|
3.859,10
|
2.428.401,90
|
|
393003
|
2020NE803519
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
600.000,00
|
600.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2020NE804103
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
4.227.199,93
|
4.227.199,93
|
0,00
|
0,00
|
3.980.119,17
|
0,00
|
0,00
|
3.980.119,17
|
|
393003
|
2022NE000669
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
900.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE000711
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
200.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001300
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
30.757.689,33
|
20.439.646,59
|
0,00
|
10.318.042,74
|
20.439.646,59
|
13.718.642,04
|
13.932.247,65
|
6.507.398,94
|
|
393003
|
2024NE001091
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
7.720.684,10
|
6.340.724,18
|
334.545,62
|
1.045.414,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE005423
|
MT00765 - BR-080/GO-CONSTR-URUACU-S MIGUEL DO ARAGUAIA
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.513.445,04
|
3.513.445,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
3650
|
2025-01-30
|
50612.000380/2025-19
|
2025-02-03
|
107866.20
|
|
2762
|
2025-01-30
|
50612.000380/2025-19
|
2025-02-03
|
107866.19
|
|
3266
|
2025-01-30
|
50612.000380/2025-19
|
2025-02-03
|
89405.36
|
|
3649
|
2025-01-21
|
50612.000250/2025-86
|
2025-01-24
|
107866.20
|
|
2758
|
2025-01-21
|
50612.000250/2025-86
|
2025-01-24
|
107866.19
|
|
3263
|
2025-01-21
|
50612.000250/2025-86
|
2025-01-24
|
89405.36
|
|
3667
|
2025-06-18
|
50612.001802/2025-73
|
2025-06-27
|
394795.27
|
|
3281
|
2025-06-18
|
50612.001802/2025-73
|
2025-06-27
|
327227.76
|
|
2767
|
2025-06-18
|
50612.001802/2025-73
|
2025-06-27
|
394795.26
|
|
3671
|
2025-07-10
|
50612.001988/2025-61
|
2025-07-15
|
1025480.88
|
|
2768
|
2025-07-10
|
50612.001988/2025-61
|
2025-07-15
|
1025480.88
|
|
3283
|
2025-07-10
|
50612.001988/2025-61
|
2025-07-15
|
849974.25
|
|
3680
|
2025-09-26
|
50612.002735/2025-12
|
2025-09-29
|
750774.84
|
|
5
|
2025-10-17
|
50612.002934/2025-12
|
2025-10-22
|
388018.22
|
|
11
|
2025-11-28
|
50612.003454/2025-79
|
2025-12-15
|
814491.34
|
|
12
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2025-12-11
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50612.003454/2025-79
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2025-12-15
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192335.72
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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SERVIÇO ENGENHARIA
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1
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60499589.17
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60499589.1700
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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