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Órgão
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26275 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE
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Unidade da Prestação do Serviço
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154044 - FUFAC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154044 - FUFAC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000657
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154044 - FUFAC
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Número da Compra
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90039/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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05.696.029/0001-73 - IMPORBIO - COMERCIAL IMPORTADORA CIENTIFICA LTDA
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Processo
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23107.014501/2024-66
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS ACADÊMICAS DOS CURSOS VINCULADOS AO CENTRO MULTIDISCIPLINAR, NOS TERMOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 42/2025, DECORRENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90039/2024 E PROCESSO Nº 23107.014501/2024-66.
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Informações Complementares
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15404405900392024 - UASG Minuta: 154044
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Vig. Início
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09/07/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 6.590,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 6.590,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/07/2025
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2025NE000657
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000657 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.014501/2024-66
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09/07/2025
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31/12/2025
|
6.590,00
|
1
|
6.590,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154044
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2025NE000657
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V20RKN0100N - MULTA POR INFRACAO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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6.590,00
|
6.590,00
|
0,00
|
0,00
|
6.590,00
|
2.550,00
|
2.550,00
|
4.040,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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641
|
2026-01-21
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23107.014501/2024-66
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2026-02-13
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4040.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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CLORETO DE CÁLCIO
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3000
|
0.08
|
240.0000
|
|
Material
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BIFTALATO DE POTÁSSIO
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1000
|
0.35
|
350.0000
|
|
Material
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TARTARATO DE ANTIMÔNIO E POTÁSSIO
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500
|
0.21
|
105.0000
|
|
Material
|
ÁCIDO ASCÓRBICO
|
1000
|
0.48
|
480.0000
|
|
Material
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CLORETO DE SÓDIO
|
3000
|
0.07
|
210.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE PRATA
|
100
|
8
|
800.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE MAGNÉSIO
|
2000
|
0.14
|
280.0000
|
|
Material
|
SULFATO DE ZINCO
|
3000
|
0.14
|
420.0000
|
|
Material
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IODETO DE POTÁSSIO
|
1000
|
0.84
|
840.0000
|
|
Material
|
MOLIBDATO DE AMÔNIO
|
1000
|
0.91
|
910.0000
|
|
Material
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HEXAMETAFOSFATO SÓDIO (SHMP)
|
500
|
3.47
|
1735.0000
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|
Material
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CITRATO DE SÓDIO
|
2000
|
0.11
|
220.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.101.182-**
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ARLEM VIEIRA CAVALCANTE
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Gestor
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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