|
Órgão
|
26405 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158973 - CAMPUS MARANGUAPE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158973 - CAMPUS MARANGUAPE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000134
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158319 - IFCE/CAMPUS MARACAN
|
|
Número da Compra
|
00054/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
60.836.420/0001-34 - AGILIZA AI SUPPLY LTDA
|
|
Processo
|
23849.002549/2025-29
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O DEPARTAMENTO DE ENSINO, BRADESCO AG 687-4, CC 37795-3, AGILIZAIASSESSORIA@GMAIL.COM, (88) 9-8809-2366
|
|
Informações Complementares
|
15831906000542025 - UASG Minuta: 158973
|
|
Vig. Início
|
31/12/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 8.387,30
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 8.387,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/12/2025
|
2025NE000134
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23849.002549/2025-29
|
31/12/2025
|
31/12/2025
|
8.387,30
|
1
|
8.387,30
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158973
|
2025NE000134
|
L20RLP0100N - GECC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
8.387,30
|
8.387,30
|
0,00
|
0,00
|
8.387,30
|
0,00
|
0,00
|
8.387,30
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
192
|
2026-01-20
|
23849.000261/2026-09
|
2026-02-13
|
8387.30
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA AUTO-ADESIVA
|
10
|
13.8
|
138.0000
|
|
Material
|
FOLHA ISOPOR
|
30
|
8.9
|
267.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
115
|
1380.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
8
|
80.0000
|
|
Material
|
PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS
|
40
|
9
|
360.0000
|
|
Material
|
PISTOLA APLICADORA
|
3
|
17.5
|
52.5000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
59
|
118.0000
|
|
Material
|
BOMBOM
|
6
|
44.9
|
269.4000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
57.6
|
115.2000
|
|
Material
|
BALA
|
8
|
17.9
|
143.2000
|
|
Material
|
REFIL TINTA
|
60
|
3.9
|
234.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO
|
60
|
22.8
|
1368.0000
|
|
Material
|
ADESIVO TERMOPLÁSTICO
|
24
|
2.2
|
52.8000
|
|
Material
|
TNT
|
2
|
57.6
|
115.2000
|
|
Material
|
APAGADOR QUADRO BRANCO
|
100
|
3.3
|
330.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
120
|
1440.0000
|
|
Material
|
PAPEL EMBORRACHADO
|
10
|
1.9
|
19.0000
|
|
Material
|
PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO
|
12
|
115
|
1380.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
