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Órgão
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26270 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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154039 - FUAM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154039 - FUAM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2026
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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154039 - FUAM
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Número da Compra
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90297/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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08.420.393/0001-02 - TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA
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Processo
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23105.038214/2025-42
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES, E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇO DE CANTINA/LANCHONETE MEDIANTE CONCESSÃO ADMINISTRATIVA ONEROSA DE USO DE ESPAÇO FÍSICO DO RESTAURANTE E CANTINA DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, AGRICULTURA E NOS TERMOS DA TABELA ABAIXO, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS AMBIENTE - IEAA/UFAM, HUMAITÁ- AMAZONAS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/02/2026
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Vig. Fim
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19/02/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.647.360,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.647.360,00
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Valor Acumulado
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R$ 19.768.320,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/02/2026
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00002/2026
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2026 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.038214/2025-42
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19/02/2026
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19/02/2027
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1.647.360,00
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1
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1.647.360,00
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25/02/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
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RETIFICAR O TEXTO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO E CLÁUSULA QUINTA – PREÇO DO TERMO DE CONTRATO Nº 02/2026, CELEBRADO ENTRE A FUA E A EMPRESA TRISEVEN SERVICOS DE TERCEIRIZACAO LTDA., PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2026, DEVIDO A ERRO MATERIAL DE DIGITAÇÃO CONSTATADO.
ONDE SE LÊ:
5.1. O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 2.212.425,60 (DOIS MILHÕES, DUZENTOS E DOZE MIL, QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E SESSENTA CENTAVOS).
LEIA-SE:
5.1. O VALOR GLOBAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 1.647.360,00 (UM MILHÃO, SEISCENTOS E QUARENTA E SETE MIL TREZENTOS E SESSENTA REAIS).
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19/02/2026
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19/02/2027
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1.647.360,00
|
1
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1.647.360,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154039
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2026NE000074
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M4002G2316N - PROAE - RU
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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672.930,00
|
327.920,16
|
0,00
|
345.009,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.001.212
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2026-07-09
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23105.038214/2025-42
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2026-08-21
|
74636.50
|
|
000.001.222
|
2026-08-11
|
23105.038214/2025-42
|
2026-08-28
|
42377.00
|
|
000.001.238
|
2026-09-15
|
23105.038214/2025-42
|
2026-10-09
|
79615.30
|
|
000.001.201
|
2026-06-19
|
23105.038214/2025-42
|
2026-07-07
|
82531.20
|
|
000.001.172
|
2026-04-17
|
23105.038214/2025-42
|
2026-05-05
|
69464.70
|
|
000001199
|
2026-06-10
|
23105.038214/2025-42
|
2026-07-06
|
80127.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
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21120
|
10
|
211200.0000
|
|
Serviço
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CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
44880
|
17
|
762960.0000
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|
Serviço
|
CANTINA / BAR / LANCHONETE / REFEIÇÃO RÁPIDA / RESTAURANTE
|
39600
|
17
|
673200.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.631.372-**
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ALAN FERREIRA LEITE DE LIMA
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Gestor
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***.204.552-**
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PAULO LIRA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.547.092-**
|
TEÔNIS SILVA DE PAIVA
|
Fiscal Técnico Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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