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Órgão
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26431 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158356 - IFPI/CAMPUS PICOS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000083
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158146 - IF DO PIAUI
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Número da Compra
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90047/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Empenho
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Categoria
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Compras
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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18.717.757/0001-66 - SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
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Processo
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23177.000417/2025-12
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Objeto
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EMPENHO DE DESPESA DE MATERIAL DE CONSUMO (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS) PARA ATENDER A DEMANDA DO RESTAUJRANTE INSTITUCIONAL DO IFPI CAMPUS PICOS - UG DA COMPRA: 158146
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Informações Complementares
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15814605900472024 - UASG Minuta: 158356
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Vig. Início
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14/11/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 28.529,00
|
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Núm. Parcelas
|
1
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|
Valor Parcela
|
R$ 28.529,00
|
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Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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14/11/2025
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2025NE000083
|
Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000083 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23177.000417/2025-12
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14/11/2025
|
31/12/2025
|
28.529,00
|
1
|
28.529,00
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158356
|
2025NE000083
|
L2994P2300N - ASSISTENCIA ESTUDANTIL - PAE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
17.646,83
|
17.646,83
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6.191
|
2026-06-16
|
23177.000178/2026-81
|
2026-07-13
|
1800.00
|
|
6.252
|
2026-07-06
|
23177.000178/2026-81
|
2026-07-16
|
2151.90
|
|
6.272
|
2026-07-20
|
23177.000178/2026-81
|
2026-08-25
|
2961.80
|
|
6.322
|
2026-08-10
|
23177.000178/2026-81
|
2026-09-23
|
963.85
|
|
6.466
|
2026-09-15
|
23177.000178/2026-81
|
2026-09-23
|
2274.75
|
|
5.651
|
2026-01-14
|
23177.000178/2026-81
|
2026-02-12
|
254.00
|
|
5.687
|
2026-02-03
|
23177.000178/2026-81
|
2026-04-28
|
359.27
|
|
5.679
|
2026-02-02
|
23177.000178/2026-81
|
2026-05-12
|
293.00
|
|
6.047
|
2026-05-19
|
23177.000178/2026-81
|
2026-05-27
|
1214.20
|
|
5.975
|
2026-05-05
|
23177.000178/2026-81
|
2026-05-27
|
1848.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ABACAXI PÉROLA
|
40
|
4.3
|
172.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
300
|
5
|
1500.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
3.45
|
862.5000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
140
|
5
|
700.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
350
|
5.5
|
1925.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
200
|
6.5
|
1300.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
150
|
5.5
|
825.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
250
|
6.5
|
1625.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
4.9
|
3185.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
650
|
3.33
|
2164.5000
|
|
Material
|
FRUTA
|
30
|
9
|
270.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
250
|
5
|
1250.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
2600
|
2.8
|
7280.0000
|
|
Material
|
FRUTA
|
600
|
5
|
3000.0000
|
|
Material
|
ACELGA
|
130
|
7
|
910.0000
|
|
Material
|
CONDIMENTO
|
60
|
26
|
1560.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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