|
Órgão
|
26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158396 - IFPR/CAMPUS F. IGUA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2025NE000129
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158009 - IFPR
|
|
Número da Compra
|
00268/2025
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.718.248/0001-30 - VO LUTI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
|
|
Processo
|
23411.012936/2025-11
|
|
Objeto
|
PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES. PROCESSO 23411.012936/2025-11, SRE 3844176, DISPENSA 268/2025. CAMPUS FOZ DO IGUAÇU.
|
|
Informações Complementares
|
15800906002682025 - UASG Minuta: 158009
|
|
Vig. Início
|
08/10/2025
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 1.875,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.875,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2025
|
2025NE000129
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.012936/2025-11
|
08/10/2025
|
31/12/2025
|
1.875,00
|
1
|
1.875,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158396
|
2025NE000129
|
LFUNCP01FDN - FDI - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
1.250,00
|
1.250,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158396
|
2025NE000151
|
LFUNCP01FDN - FDI - FUNCIONAMENTO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
2.500,00
|
350,00
|
0,00
|
2.150,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
5245
|
2026-07-01
|
23411.012936/2025-11
|
2026-07-02
|
1600.00
|
|
4637
|
2026-02-05
|
23411.012936/2025-11
|
2026-02-06
|
2500.00
|
|
5218
|
2026-06-23
|
23411.012936/2025-11
|
2026-06-25
|
375.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES
|
165
|
25
|
4125.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
