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Órgão
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39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00967/2014
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Unidade Realizadora da Compra
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393013 - SUP.REG. SC - DNIT
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Número da Compra
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00237/2014
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Modalidade da Compra
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Regime Diferenciado de Contratações
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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A definir
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Subcategoria
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Fornecedor
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61.584.223/0001-38 - CONSTRUCAP CCPS ENGENHARIA E COMERCIO SA
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Processo
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50616.000416/2014-71
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Objeto
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CONTRATO DE EMPREITADA QUE ENTRE SI FAZEM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT, POR MEIO DE SUA SUPERINTENDÊNCIA REGIONALEM SANTA CATARINA, E, DO OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA CONSTRUCAP - CCPS ENGENHARIA E COMÉRCIO S.A., COM VISTAS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA RODOVIA, INCLUINDO RESTAURAÇÃO E MELHORAMENTOS PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA NA BR-280/SC, LOTE 01, NO SEGMENTO DO KM 0,70 AO KM 36,70.
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Informações Complementares
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ALTERAÇÕES: INCLUSÃO DE DISPOSITIVOS PARA PASSAGEM...
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Vig. Início
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17/11/2014
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Vig. Fim
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29/04/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 304.998.000,00
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Núm. Parcelas
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48
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Valor Parcela
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R$ 6.354.125,00
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Valor Acumulado
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R$ 749.786.750,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/11/2014
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00967/2014
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00967/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50616.000416/2014-71
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17/11/2014
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24/01/2019
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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06/04/2015
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00001/2015
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E SUSPENSÃO DE PRAZO AO CONTRATO, A PARTIR DE 06/04/2015, DEVENDO-LHE SER RESTITUÍDO O PRAZO INTEGRAL DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, QUANDO DO REINÍCIO DO CONTRATO.
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06/04/2015
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24/01/2019
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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18/05/2018
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00002/2018
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O CONTRATO, PARALISADO EM 06/04/2015, É REINICIADO A PARTIR DE 11/04/2018 (ORDEM DE REINÍCIO) E, COM A DEVOLUÇÃO DE 1.390 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA) DIAS CONSECUTIVOS, PASSA A TER A DATA DE TÉRMINO DE EXECUÇÃO EM 29/01/2022 E A DATA DE TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 29/01/2022.
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18/05/2018
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29/01/2022
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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06/04/2020
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00003/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ABERTURA DOS CRITÉRIOS DE PAGAMENTO DOS INSUMOS ASFÁLTICOS E DOS DEMAIS ITENS QUE COMPÕEM A FAMÍLIA DE PAVIMENTAÇÃO (SUB-BASE DE MACADAME SECO, BASE DE BRITA GRADUADA E DE REVESTIMENTO COM CBUQ.
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06/04/2020
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29/01/2022
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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15/09/2020
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00004/2020
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E ALTERAÇÃO DO CRITÉRIO DE PAGAMENTO DO ITEM PAVIMENTAÇÃO AO CONTRATO 967/2014.
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15/09/2020
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29/01/2022
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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16/11/2021
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00005/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO, DE ADESÃO DO CONTRATO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO ENTRE O DNIT E O GOVERNO DO ESTADO DE SANTA CATARINA PARA APORTE DE RECURSOS DO ESTADO ÀS OBRAS FEDERAIS DELIMITADAS NO ESCOPO DO ACORDO E DE VINCULAÇÃO DE NOTA DE PRÉ-EMPENHO, NO VALOR DE R$ 44.950.000,00 (QUARENTA E QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E CINQUENTA MIL REAIS) AO CONTRATO, VISANDO A CONTINUIDADE DE EXECUÇÃO DAS OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR-280/SC, BEM COMO DE VINCULAÇÃO DA NOTA DE PRÉ-EMPENHO 2021PE001500, NO VALOR DE R$ 12.136.500,00 (DOZE MILHÕES, CENTO E TRINTA E SEIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONDIZENTE COM O CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO APROVADO PARA O EXERCÍCIO DE 2021.
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17/11/2014
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29/01/2022
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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15/12/2021
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00006/2021
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO, SENDO QUE O PRAZO DE ENCERRAMENTO DA EXECUÇÃO/VIGÊNCIA DOS SERVIÇOS PASSA DE 29/01/2022 PARA 29/04/2025 CONSIDERANDO O ACRÉSCIMO DE MAIS 1.187 (MIL CENTO E OITENTA E SETE) DIAS CONSECUTIVOS AO CONTRATO.
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17/11/2014
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29/04/2025
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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12/01/2022
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00007/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E AJUSTE CONTRATUAL REFERENTE À MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020 QUANTO À REDUÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÃO DO SISTEMA "S", SOBRE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2020, AO CONTRATO, ADOTANDO-SE UM VALOR DE ESTORNO EXTRAORDINÁRIO, NO VALOR DE - R$ 10.197,84 (DEZ MIL CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E QUATRO CENTAVOS).
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17/11/2014
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29/04/2025
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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11/03/2022
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00008/2022
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Termo Aditivo
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TERMO ADITIVO DE RERRATIFICAÇÃO E AJUSTE DE QUANTITATIVOS COM REFLEXO FINANCEIRO POSITIVO, EM FUNÇÃO DA 1ª REVISÃO DE PROJETO EM FASE DE OBRAS AO CONTRATO, JUSTIFICADAS PELA NECESSIDADE DE ADEQUAR AS QUANTIDADES DE SERVIÇO ÀS REAIS NECESSIDADES DA OBRA, VISANDO A SUA CONCLUSÃO, SENDO QUE O VALOR TOTAL ORIGINAL DA CONTRATAÇÃO DE R$ 304.998.000,00 (TREZENTOS E QUATRO MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E OITO MIL REAIS), REFERIDOS AO MÊS-BASE DE MARÇO DE 2014, PASSA ENTÃO A R$ R$ 344.301.403,99 (TREZENTOS E QUARENTA E QUATRO MILHÕES TREZENTOS E UM MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), FACE AO ACRÉSCIMO DE R$ 39.303.403,99 (TRINTA E NOVE MILHÕES TREZENTOS E TRÊS MIL QUATROCENTOS E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS) A PREÇOS INICIAIS, TOTALIZANDO O REFLEXO FINAL ACUMULADO DE 12,886% DO CONTRATO ORIGINAL.
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17/11/2014
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29/04/2025
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304.998.000,00
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48
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6.354.125,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE001212
|
MT00198 - BR-280/SC - ADEQUACAO -S.FRANC.SUL-JARAG.SUL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
9.857.294,74
|
0,00
|
0,00
|
9.042.294,74
|
815.000,00
|
0,00
|
0,00
|
815.000,00
|
|
393003
|
2023NE001747
|
MT00198 - BR-280/SC - ADEQUACAO -S.FRANC.SUL-JARAG.SUL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2022NE002142
|
MT00198 - BR-280/SC - ADEQUACAO -S.FRANC.SUL-JARAG.SUL
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
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10.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
9.993.366,96
|
13.266,08
|
6.633,04
|
6.633,04
|
0,00
|
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
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Garantias
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|
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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OBRAS CIVIS PÚBLICAS ( CONSTRUÇÃO )
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1
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304998000
|
304998000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
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Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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