|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
01095/2014
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393018 - SUP.REG. ES - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00003/2014
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
SELOG - CAF - ES
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
28.152.650/0001-71 - EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
|
|
Processo
|
50617.500151/2017-40
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PELA DISTRIBUIDORA PARA USO EXCLUSIVO DO CONSUMIDOR EM SUAS INSTALAÇÕES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
17/12/2014
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2070
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 247.200,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.600,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 13.724.266,70
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
17/12/2014
|
01095/2014
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 01095/2014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50617.012869/2013-50
|
17/12/2014
|
31/12/2070
|
247.200,00
|
12
|
20.600,00
|
|
20/03/2018
|
00001/2018
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 247.200,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2018 A 31/01//2018, CONFORME DIMENSIONAMENTO ANUAL DO VALOR DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA 0757785.
|
17/12/2014
|
31/12/2070
|
747.200,00
|
12
|
62.266,67
|
|
16/01/2019
|
00002/2019
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO PROMOVER A ATUALIZAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO, PERFAZENDO O MONTANTE ESTIMADO DE R$ 247.200,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) , REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01//2020, CONFORME DIMENSIONAMENTO ANUAL DO VALOR DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA 2433538.
|
17/12/2014
|
31/12/2070
|
247.200,00
|
12
|
20.600,00
|
|
03/01/2020
|
00003/2020
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO VALOR DO CONTRATO N° 17.1.0.00.01095/2014, O QUAL MANTÉM O VALOR DE GASTO ESTIMADO EM R$ 247.200,00 (DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL E DUZENTOS REAIS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020, CONFORME DIMENSIONAMENTO ANUAL DO VALOR DO CONTRATO CONSTANTE DA NOTA TÉCNICA.
|
17/12/2014
|
31/12/2070
|
247.200,00
|
12
|
20.600,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393018
|
2019NE800019
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2019NE800020
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800011
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800012
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800031
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800032
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800109
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393018
|
2020NE800108
|
DAF00003 - DESP. COM CUSTEIO DE ORGAOS DESCENTRALIZADOS
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
082.269.512
|
2022-02-02
|
50617.000101/2022-24
|
2022-02-04
|
961.96
|
|
084.014.793
|
2022-02-25
|
50617.000160/2022-01
|
2022-03-07
|
864.13
|
|
085.927.413
|
2022-04-04
|
50617.000101/2022-24
|
2022-04-05
|
17247.55
|
|
085.769.181
|
2022-03-30
|
50617.000101/2022-24
|
2022-04-05
|
779.37
|
|
084.224.148
|
2022-03-07
|
50617.000101/2022-24
|
2022-03-07
|
13775.64
|
|
082.418.360
|
2022-02-02
|
50617.000101/2022-24
|
2022-02-04
|
15285.72
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
RECOLHIMENTO DE TAXA / IMPOSTO / MULTA
|
1
|
600
|
7200.0000
|
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
1
|
20000
|
240000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.622.637-**
|
GERALDO TADEU DO ESPÍRITO SANTO AZEVEDO
|
Gestor
|
|
***.421.207-**
|
JULIANA CLETO FERREIRA CARDOSO
|
Gestor Substituto
|
|
***.790.347-**
|
FLORISVALDO JOSE FERREIRA DOS SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.318.567-**
|
CAMILA ARAUJO BUSNARDO
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
