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Órgão
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30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2025NE000200
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200247 - ARQUIVO NACIONAL
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Número da Compra
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90015/2025
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.113.871/0001-80 - G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA.
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Processo
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08227.003096/2024-09
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRSA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO. TUDO CONFORME TERMO DE REFERENCIA. NOTA FISCAL CONTENDO DADOS BANCÁRIOS. SE FIRMA FOR OPTANTE PELO SIMPLES ENVIAR A DECLARAÇÃO. PROCESSO 08227.003096/2024-09. CONTATO TELEFONE: (21)3148-0355 / 21- 96435-8639 EMAIL: GBLMERCEARIAEBAZAR@GMAIL.COM
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Informações Complementares
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20024705900152025 - UASG Minuta: 200247
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Vig. Início
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23/12/2025
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Vig. Fim
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31/12/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 16.676,48
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 16.676,48
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/12/2025
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2025NE000200
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08227.003096/2024-09
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23/12/2025
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31/12/2025
|
16.676,48
|
1
|
16.676,48
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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200247
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2025NE000200
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4628101G247 - DEMAIS GASTOS PARA DIFUSAO DO ACERVO
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
16.676,48
|
16.676,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001226
|
2026-01-19
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08227.000151/2026-62
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2026-02-13
|
16676.48
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
42
|
50
|
2100.0000
|
|
Material
|
LINHA COSTURA
|
22
|
297
|
6534.0000
|
|
Material
|
TESOURA
|
36
|
10.75
|
387.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TINTA ARTÍSTICA
|
14
|
15
|
210.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
27
|
2.39
|
64.5300
|
|
Material
|
TRINCHA
|
27
|
4.31
|
116.3700
|
|
Material
|
AGULHA COSTURA
|
27
|
9.55
|
257.8500
|
|
Material
|
AGULHA COSTURA
|
5
|
9.5
|
47.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL PROPÍLICO
|
11
|
30.65
|
337.1500
|
|
Material
|
COLA
|
7
|
390
|
2730.0000
|
|
Material
|
ESCOVA DE DESENHISTA
|
36
|
32.28
|
1162.0800
|
|
|
Prepostos
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|
Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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|
Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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