|
Órgão
|
39252 - DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPOR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
| 393003 |
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. |
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00844/2020
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
393012 - SUP.REG. RS - DNIT
|
|
Número da Compra
|
00374/2020
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
A definir
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
87.942.454/0001-60 - SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA
|
|
Processo
|
50610.004705/2020-48
|
|
Objeto
|
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-116/RS, EM LOTE ÚNICO, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE97,80 KM.
|
|
Informações Complementares
|
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 O PRESENTE TERM...
|
|
Vig. Início
|
19/12/2020
|
|
Vig. Fim
|
27/11/2025
|
|
Valor Global
|
R$ 12.443.241,79
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 12.443.241,79
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 472.843.188,02
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
16/12/2020
|
00844/2020
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00844/2020 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50610.004705/2020-48
|
19/12/2020
|
27/11/2025
|
9.959.400,00
|
1
|
9.959.400,00
|
|
30/04/2024
|
00001/2024
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO. O PRAZO DE EXECUÇÃO PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA EXECUÇÃO, DO DIA 04/03/2024 PARA O DIA 04/03/2025. O PRAZO DE VIGÊNCIA PASSA A SER PRORROGADO POR MAIS 365 (TREZENTOS E SESSENTA E CINCO) DIAS CONSECUTIVOS, PASSANDO A DATA DE VENCIMENTO DA VIGÊNCIA, DO DIA 31/05/2024 PARA O DIA 31/05/2025.
|
30/04/2024
|
31/05/2025
|
9.959.400,00
|
1
|
9.959.400,00
|
|
25/11/2024
|
00002/2024
|
Termo Aditivo
|
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10 00844/2020, DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-116/RS, EM LOTE ÚNICO, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 97,80 KM.. QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA SINARODO - SINALIZADORA RODOVIARIA LTDA, REFERENTE A 1ª READEQUAÇÃO DE QUANTITATIVOS DO CONTRATO Nº 10 00844/2020, COM REFLEXO FINANCEIRO E A INCLUSÃO DE OBRIGAÇÃO À CONTRATADA
|
26/11/2024
|
31/05/2025
|
12.443.241,79
|
1
|
12.443.241,79
|
|
18/03/2025
|
00003/2025
|
Termo Aditivo
|
3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10 00844/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-116/RS, EM LOTE ÚNICO, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 97,80 KM, NA FORMA ABAIXO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA.
|
31/05/2025
|
27/11/2025
|
12.443.241,79
|
1
|
12.443.241,79
|
|
26/03/2025
|
00004/2025
|
Termo Aditivo
|
4º TERMO ADITIVO DE RETIFICAÇÃO DA CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 10 00844/2020, DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL, SINALIZAÇÃO VERTICAL E IMPLANTAÇÃO DE DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA NA RODOVIA BR-116/RS, EM LOTE ÚNICO, SOB CIRCUNSCRIÇÃO DA UNIDADE LOCAL DE SÃO LEOPOLDO/RS, COM EXTENSÃO TOTAL DE 97,80 KM, NA FORMA ABAIXO, QUE CELEBRAM ENTRE SI O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E A EMPRESA SINALIZADORA RODOVIÁRIA LTDA
|
31/05/2025
|
27/11/2025
|
12.443.241,79
|
1
|
12.443.241,79
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
393003
|
2021NE001277
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2023NE001854
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.000.000,00
|
1.295.298,20
|
7.305,33
|
3.697.396,47
|
1.295.298,20
|
271.651,22
|
315.498,89
|
987.104,64
|
|
393003
|
2022NE001171
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
500.000,00
|
0,00
|
1.879,11
|
428.444,21
|
69.676,68
|
0,00
|
0,00
|
71.555,79
|
|
393003
|
2023NE000950
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2024NE000761
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
5.100.000,00
|
1.327.741,98
|
13.740,86
|
3.758.517,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2021NE001049
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.000.000,00
|
|
393003
|
2025NE000876
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
1.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
1.700.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE002999
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
610.573,20
|
88.951,07
|
0,00
|
521.622,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
393003
|
2025NE003425
|
MT00753 - MANUTENCAO RODOVIAS DEC
|
449051 - OBRAS E INSTALACOES
|
3.000.000,00
|
3.000.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
202500000002954
|
2025-01-17
|
50610.000392/2025-63
|
2025-01-17
|
302356.66
|
|
202500000002991
|
2025-03-07
|
50610.001759/2025-66
|
2025-03-11
|
696272.12
|
|
202500000003070
|
2025-06-06
|
50610.004045/2025-18
|
2025-06-10
|
1002933.00
|
|
3122
|
2025-09-08
|
50610.006095/2025-21
|
2025-09-09
|
537044.72
|
|
2025RA022357
|
2025-10-08
|
50610.004705/2020-48
|
2025-10-09
|
14442.66
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ENGENHARIA
|
1
|
12443241.79
|
12443241.7900
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
