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Órgão 26432 - INSTITUTO FEDERAL DO PARANA
Unidade da Prestação do Serviço 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidade Gestora Origem do Contrato 158395 - IFPR/CAMPUS CURITIB
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2023NE000397
Unidade Realizadora da Compra 158009 - IFPR
Número da Compra 00027/2023
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 10.520 / 2002
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 21.831.246/0001-85 - TECH-SUL MEDICAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Processo 23411.005289/2023-11
Objeto PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O ESPACO SAUDE E CURSO DE SAUDE BUCAL DO CAMPUS CURITIBA, PE 27/2023 - UASG 158009 , SEI 23411.023940/2023-35.
Informações Complementares 15800905000272023 - UASG Minuta: 158395
Vig. Início 21/12/2023
Vig. Fim 31/12/2023
Situação Ativo
Valor Global R$ 210,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 210,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
21/12/2023 2023NE000397 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.005289/2023-11 21/12/2023 31/12/2023 210,00 1 210,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
158395 2023NE000397 LENSIP1900N - ENSINO - GERAL 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 210,00 210,00 0,00 0,00 210,00 0,00 0,00 210,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SACO PLÁSTICO LIXO 3 70 210.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Empenho 2023NE000397 0 13/02/2026 16:26:14
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo